德宏州人民医院2021年预算公开

德宏州人民医院2021年预算公开目录

第一部分 德宏州人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。主要职责为坚持医院公益性，承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作，开展医学、科研教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。

（二）机构设置情况

德宏州人民医院共设有68个科室，其中临床科室39个（心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、妇科、产科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸内科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心）；医技科室8个（药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿室、输血科、消毒供应中心）；行政职能科室21个（党委办、纪检监察室、行政办、人力资源科、财务科、老干科、医务科、公共卫生管理科、感染管理科、医患办、质量管理办公室、护理部、科教科、审计科、医保办、信息科、病案管理科、客服部、保卫科、总务科、设备科）；医院下设两个中心：德宏州人民医院司法鉴定中心和德宏州人民医院职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.认真落实国家、省、州医改工作意见和部署，平稳顺利推进城市公立医院改革工作；

2.切实加强医院管理，提升医疗服务能力和技术水平，进一步抢抓云南省区域医疗中心设置机遇，力争打造全省临床医学分中心，牵头加快推进全州胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治中心；

3.全面实施医院成本管理、绩效管理规范财务规章制度；

4.着力加强医疗事故（纠纷）防范、处理工作，强化医疗服务质量控制和医疗安全管理；

5.积极开展省级重点专科、州级重点专科组织申报工作。加强对现有的骨科、妇产科、老年病科等省级重点专科建设科室的培养；

6.组建成立州医学会专业学科分会。深入抓好科研教学、继续教育及实习生、进修医生带教等工作；

7.加强基础设施建设，包括西院区建设、传染病医院建设、儿科PICU病房、国际友谊病房建设；

8.进一步加强安防设施建设、培训演练等，切实抓好安全生产、综治维稳（平安医院）、反恐、反邪教等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制885人，其中：行政编制 0人，事业编制885人。在职实有1580人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助878人，财政专户资金、单位资金保障0人，非财政供养702人。

离退休人员 316人，其中： 离休 0人，退休 316人。

车辆编制22辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 91,145.70万元，其中：一般公共预算4,245.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入84,000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,900.00万元。

与上年对比本年一般公共预算收入增长0.3%，主要原因是退休人员补助标准由600元/人提高为1000元/人；事业收入增长5%，主要原因是医疗收入的正常增长趋势；其他收入增长16%，主要原因是职工服务中心收入的增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4245.70万元，其中:本年收入4245.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4245.70万元（本级财力4245.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年财政拨款收入增长0.3%，主要原因是退休人员补助标准由600元/人提高为1000元/人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 91,145.70万元。财政拨款安排支出 4,245.70万元，其中：基本支出3,946.70万元，与上年对比增长0.3%，主要原因是退休人员补助标准由600元/人提高为1000元/人；项目支出299万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出31.60万元，主要用于退休人员活动费用等公用经费。

2、卫生健康支出4,214.10万元，主要用于在编在职人员基本工资津贴差额补助3,600.00万元、宁养院工作经费及临时工工资补助8.6万元、州紧急救援中心工作经费20万元、取消药品和耗材加成补助286.5万元，能力建设补助299万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州人民医院能力建设项目补助经费	1.采购设备数：1台。 2.提高资金使用效率：资金兑付率100% 3.补助经费使用完成时间：2021年12月20日前。 4.科室诊疗技术水平：明显提高。 4.患者满意度：大于等于90%。	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台（套）	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	质量指标	资金使用效率	=	100	%	定性指标	反映财政补助经费使用情况。
		产出指标	时效指标	补助经费使用完成时间	>=	2021年12月20日前	年-月-日	定量指标	反映补助经费使用完成情况。
		效益指标	社会效益指标	科室诊疗技术水平	>	明显提高		定性指标	反映科室设备新增后产生的社会效益情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	90	%	定性指标	反映患者满意度情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映报规定发放的基本工资，包括公务 员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资，新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴工资：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补助贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州人民医院部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 德宏州人民医院2021年部门预算公开表]