德宏州中心血站2021年部门预算公开

德宏州中心血站2021年部门预算公开目录

第一部分 德宏州中心血站2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州中心血站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州中心血站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

德宏州中心血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还政策。核定编制43人，现实有职工人数43人。是全州唯一的专业采供血机构，无下属单位。内设6个科室，分别为办公室、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫健委的正确领导下，德宏州中心血站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。全州共有14977人献全血，献全血量20899.75U（1U=200毫升），切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本15024份，血液传染病筛查检出有反应性标本179人份，检出率1.19%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等1千多场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了1次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血45683.85U。

二、预算单位基本情况

德宏州中心血站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州中心血站2021年部门财务总收入1621.36万元，其中：一般公共预算1621.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加204.35万元 ，增加的主要原因，一是人员增加工资收入增加，二是预计临床用血量增加，相应补助收入也增加，三是加大采供血宣传力度，增加无偿献血宣传经费。                    （二）财政拨款收入情况

德宏州中心血站2021年部门财政拨款收入 1621.36万元，其中:本年收入1621.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621.36元（本级财力625.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿996万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加204.35万元 ，主要一是人员增加工资收入增加，二是预计临床用血量增加，相应补助收入也增加，三是加大采供血宣传力度，增加无偿献血宣传经费。                    

四、预算单位支出情况

德宏州中心血站2021年部门预算总支出1621.36万元。财政拨款安排支出1621.36万元，其中，基本支出620.36万元，与上年对比，基本支出增加171.29万元，主要原因一是聘用人员的工资、五种社会保险和在职人员的绩效工资用财政补助的非税收入支出，2020年非税收入作为基本支出列支，2021年非税收入列入专项支出；项目支出1001万元，比上年增加995万元，主要是2020年非税收入作为基本支出列支，2021年非税收入列入专项支出，血站的采供血转动支出996万元列入专项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.21万元。

2、采供血机构（2100406）1485.07万元。

3、住房保障支出住房公积金（2210201）58.08万元。

       功能科目分组主要用途

功能科目	科 目	金额（万元）	用 途
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	在职人员的养老保险
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	在职人员的工伤保险
2100406	采供血机构	1485.07	主要用于合同工工资、采供血运行费用，如单位办公水电、邮电、专用材料费、报刊征订、党务、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。
2210201	住房公积金	58.08	主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出620.36万元，项目支出1001万元）。具体分类情况如下：

1.基本支出。工资福利支出（301）620.36万元，其中基本工资（30101）176.77万元；津贴补贴（30102）83.81万元；奖金（30103）14.73万元；绩效工资（30107）208.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）77.44万元；其他社会保障缴费（30112）0.77万元；住房公积金（30113）58.08万元。

2.专项支出

（1）工资福利支出（301）292.15万元，其中基本工资（30101）100万元；绩效工资（30107）150万元，其他社会保障缴费（30112）35万元；医疗费（30114）7.15万元。

（2）商品服务支出（302）548.85万元，其中办公费（30201）20万元；印刷费（30202）5万元；手续费（30204）0.5万元；水费（30205）1.2万元；电费（30206）20万元；邮电费（30207）10万元；差旅费（30211）23万元；维修（护）费（30213）14万元；会议费（30215）1万元；培训费（30216）18万元；公务接待费（30217）3.87万元；专用材料费（30218）363.68万元；劳务费（30226）1万元；工会经费（30228）10万元；福利费（30229）9万元；公务用车运行维护费（30231）12.60万元；其他交通费用（30239）6万元；其他商品服务支出（30299）30万元。

（3）资本性支出（310）160万元,其中房屋建筑物购建（31001）80万元；办公设备购置（31002）10万元；专用设备购置（31003）70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州中心血站无与中央、省配套事项的资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州中心血站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州中心血站无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中心血站 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.47万元，较上年增加0.53万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州中心血站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无出国境费用。

（二）公务接待费

德宏州中心血站2021年公务接待费预算为3.87万元，较上年减少0.13万元，下降3.25%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中心血站2020年公务用车购置及运行维护费为12.60万元，较上年减少0.4万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.60万元，较上年减少0.4万元，增长下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

德宏州中心血站2021年与2020年“三公”经费对比，2021年“三公”经费预算比上年减少0.53万元，减少率3.11%。主要是新冠病毒疫情严重，公务往来减少，接待费相应减少；二是各县建立献血屋，采血车外出次数减少，车辆运行费减少。

血站2021年与2020年“三公”经费对比情况表                                                     单位：万
项目	2021年	2020年	增减数
合计	16.47	17.00	0.53
1.因公出国（境）费用			0
2.公务接待费	3.87	4	0.13
3.公务用车购置及运行费	12.60	13	0.4
其中：（1）公务用车购置费			0
（2）公务用车运行费	12.6	13	0.4

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州是艾滋病高度流行地区，保障血液安全工作的任务艰巨，责任重大。为了最大程度的保证医疗临床用血安全，提供安全与充足的血液是保障人民群众身体健康、满足人民群众医疗需求的有力举措，是“健康德宏”建设的重要组成部分。

为管理和使用好采供血运作项目资金，我站成立了项目管理小组，以站长为组长，副站长为副组长，各科室主任为成员的小组，明确了领导管理职责，由站长亲自主抓采供血工作，副站长负责项目资金具体使用的审批，各科长负责具体的采供血工作的策划与实施，财务科室人员具体负责项目资金的支付及核对工作，做到专款专用。

德宏州中心血站采供血运作经费项目在保证采供血工作正常运转的情况下，最大程度的保证医疗临床用血安全与需要，节约经费支出，达到经费支出的效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

2、工资福利支出——反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、“三公”经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

6、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州中心血站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

德宏州中心血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交80%返还，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 血站部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: _德宏傣族景颇族自治州中心血站（公开表）] 

                                                 

                                                                   2021年2月3日