德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算公开

德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算公开目录

   第一部分 德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州疾病预防控制中心主要职责：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。

（二）机构设置情况

德宏州疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为德宏州卫生健康委员会。机构内部设十科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染疾病控制科、公共卫生科、老干科、中心检验室、办公室。

核定事业编制人数84人，实有在职职工人数90人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

1、坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，落实落细常态化疫情防控措施。充分认识疫情防控的复杂性严峻性，确保疫情防控工作万无一失。

2、按照《国家鼠疫控制应急预案》要求，根据我州鼠疫防控态势，扩大监测面，严把监测质量，进一步落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，做好疫情应急处理准备，加强督导和现场指导工作，落实各项防治措施，认真组织开展好春、秋两季灭鼠和灭蚤工作。

3、加强疟疾、登革热防治工作，认真落实各项防控措施。严格按照防控方案要求，开展登革热病例监测和疫点处置工作；认真执行中缅边境地区疟疾、登革热联防联控项目，提高跨境疟疾和登革热疫情处置能力。

4、加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，组织开展传染病防控工作，及时向上级部门提供清晰明了的疫情分析报告与防控建议。

5、全面深入开展艾滋病宣传教育、咨询检测、行为干预和关怀支持等一系列工作，加强对艾滋病人和感染者的随访管理和转介抗病毒治疗工作，切实做好国际国内和社会组织项目。

6、加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。加强疫苗监管力度，确保采购、配送疫苗的质量安全。控制疫苗针对疾病的爆发与流行。

7、努力改善实验室内外环境，提高检测能力，扩大检测范围，提高食品安全预警能力。对辖区艾滋病初筛选实验室、快速检测点开展督导检查，使辖区内医疗机构能积极主动地为患者提供艾滋病检测服务，最大限度地发现感染者和病人，并及时给予关怀、救治。

8、进一步做好生活饮用水水质监测工作，确保城乡居民饮水安全，做好食源性突发公共卫生事件的调查处理工作，开展以食物中毒为主的食源性疾病监测网报工作；切实加强学校传染病的防控工作，努力降低学校突发公共卫生事件发生率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 2人，退休 40人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1625.31万元，其中：一般公共预算1625.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比增加179.28万元，增加12.4%，主要原因2020年新冠疫情，2021年预算卫生应急专项工作经费80.48万元用于保障疫情发生。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1625.31万元，其中:本年收入1625.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625.31万元（本级财力1625.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年与2020年预算对比            单位：万元
科 目	基本支出			项目支出
	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
事业单位离退休	44.87	31.56	42.17%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.97	122.66	45.09%
其他社会保障和就业支出	1.77	1.21	46.28%
疾病预防控制机构	1166.74	1133.6	2.93%
基本公共卫生服务				20	30	-33.33%
其他公共安全支出		35		80.48
住房公积金	133.48	92	45.09%
	1524.83	1416.03	7.68%	100.48	30	234.93%

     2021年基本支出预算1524.83万元，同比增加108.8万元，增加7.68%，主要原因人员工资增加。

  2021年项目支出预算100.48万元，同比增加70.48万元，增加234.93%，主要原因：一是因2020年新冠疫情，2021年预算卫生应急专项工作经费80.48万元用于保障疫情发生。二是因疫情影响，从业人员健康体检及卫生检测专项经费预算较2020年减少10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1625.31万元。财政拨款安排支出1625.31万元，其中：基本支出1524.83万元，与2020年对比增加108.8万元，增加7.68%，主要原因人员工资增加；项目支出100.48万元，与2020年对比增加70.48万元，增加234.93%，主要原因一是因2020年新冠疫情，2021年预算卫生应急专项工作经费80.48万元用于保障疫情发生。二是因疫情影响，从业人员健康体检及卫生检测专项经费预算较2020年减少10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障就业支出（208）224.61万元，其中事业单位离退休（2080502）44.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.97万元；其他社会保障和就业支出（2089901）1.77万元。

2.卫生健康支出（210）1186.74万元，其中疾病预防控制机构（2100401）1166.74万元；基本公共卫生服务（2100408）20万元。

3.公共安全支出（204）—其他公共安全支出（2049999）80.48万元。

4.住房保障支出（221）—住房公积金（2210201）133.48万元。

功能科目分组主要用途

功能科目	科 目	金额（万元）	用 途
2049999	其他公共安全支出	80.48	主要用于卫生应急工作现场消杀药物及检测试剂耗材购置、卫生应急队伍建设及设备装备配备等支出
2080502	事业单位离退休	44.87	主要用于离休人员工资、遗属生活补助和相关工作商品服务支出；在职人员基本养老保险和工伤保险单位补助
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.97
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77
2100401	疾病预防控制机构	1166.74	主要用于在职人员、聘用防艾人员工资，单位办公水电、邮电、零星办公费、报刊征订、党务、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等商品服务支出
2100408	基本公共卫生服务	20	主要用于从业人员健康体检及卫生检测费
2210201	住房公积金	133.48	主要用于在职人员住房公积金补助

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州疾病预防控制中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州疾病预防控制中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.3万元，较上年减少0.7万元，下降4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为9.1万元，较上年减少0.4万元，下降4.21%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

根据财政要求，“三公”经费预算要在2020年的预算基础上压缩3%以上。

 由于出差人员缴纳伙食费及疫情影响等因素预计公务接待费实际支出远小于预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年减少0.3万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少0.3万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

根据财政要求，“三公”经费预算要在2020年的预算基础上压缩3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州特殊的地理环境和气候特点，历来是多种传染病的高发区和重灾区。随着国家“一带一路”倡议的实施和推进，边境贸易和人员往来愈加频繁，传染病防控及卫生应急工作将长期面临境内、境外双重压力和严峻挑战。根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范（试行）》（国卫办应急发〔2015〕54号）、《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》（卫办应急发〔2008〕207号）等法律法规以及规范要求，遵循“及时有力、规范有序、科学有效、常备不懈、平战结合、填平补齐”的原则，需建立一支反应灵敏、运转高效的卫生应急队伍。具体项目绩效目标见下表：        

                  卫生应急工作专项经费绩效目标表

项目名称	卫生应急工作专项经费
项目金额（万元）	80.48
年度目标	做好卫生应急人员、物资、技术等各项工作的准备和储备，及时发现、报告和处理传染病聚集性和暴发疫情，进一步规范突发公共卫生事件现场调查处置，防范疫情扩散蔓延，保护公众身体健康，维护社会稳定。
项目绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	持续提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，德宏州疾病预防控制中心固定资产有4288.7万元（其中房屋及构筑物384.11万元、专用设备2166.41万元、通用设备1712.61万元、家具、用具、装具及动植物25.56万元）。比2019年增加718.27万元（均为2020年新购固定资产），其中通用设备增加105.47万元、专用设备增加611万元、家具、用具、装具及动植物资增加1.8万元）。无形资产（信息数据）增加15.8万元，比2019年增加100%。

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心2021年部门预算公开表] 

                                     德宏州疾病预防控制中心

                                          2021年2月2日