德宏州中医医院2021年预算公开

第一部分 德宏州中医医院2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                德宏州中医医院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的二级甲等医院；是德宏职业学院附属医院，保山中医药高等专科学校教学医院，德宏州医保、芒市医保定点医疗机构，芒市、瑞丽、龙陵农村医疗合作定点医疗机构。地处德宏州芒市南蚌路87号，总占地面积160亩。病床编制为460张，实际开放病床900张，病床使用率为74.32%。

（二）机构设置情况

德宏州中医医院现设临床科室 20个（内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科）、医技科室9个（B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室）及19个职能部门（党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委）临床科室省级重点专科、州级重点专科为省级4个（普外科、眼科、骨科、康复科），州级2个（妇产科、精神科）。

（三）重点工作概述

德宏州中医医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，使医院的在激烈的医疗市场竞争中占有了一席之地，业务收入逐年上升。单位在2020年度业务收入23090.87万元，较2019年业务收入21384.8万元，减少了1706.07万元，减少比例7.97%。除此之外，医院投入资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。并且投资6800余万元，建成16233万平方米儿童医院综合楼目前已投入使用，大大改善了病人的休养条件，并且在原来的基础上，德宏州残疾人康复中心土建已完工，门急诊楼、民族医药研发部、傣医综合业务楼等正在建设，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

德宏州中医医院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制347人，其中：行政编制 0人，事业编制347人。在职实有390人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助347人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 135人，其中： 离休 1人，退休 134人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州中医医院2021年部门财务总收入22787.62万元，其中：一般公共预算1787.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入21000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，同比2020年财务总收入25984.5万元，预算收入减少了3196.88万元，主要原因分析是由于受新冠肺炎疫情及医保政策的影响，导致就诊人数减少，业务收入减少，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

德宏州中医医院2021年部门财政拨款收入1787.62万元，其中:本年收入1787.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1787.62万元（本级财力1699.62万元，专项收入88万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，同比2020年财务总收入1784.5万元，预算收入增加了3.12万元，主要是人员经费拨款和离退休公用经费。

四、预算单位支出情况

德宏州中医医院2021年部门预算总支出22787.62万元。财政拨款安排支出 1787.62万元，其中：基本支出1699.62万元，与上年对比1696.5万元，增加了3.12万元，主要原因是增加了新进人员；项目支出88万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080508-事业单位离退休主要用于保障与就业支出26.96万元；2100201-卫生健康支出综合医院人员经费支出1610万元，公用经费62.66万元；2100200-卫生健康支出中医（民族）医院项目支出88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

“无”。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.6万元，较上年减少12.4万元，下降33.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

德宏州中医医院2021年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少8.4万元，下降64.6%，国内公务接待批次为90次，共计接待400人次。

减少的主要原因是疫情影响及医院对接待费管理加强，接待人次减少，接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少4万元，下降16.6%。其中：公务用车运行维护费20万元，较上年减少4万元，下降16.6%。。

减少的原因为上年新购入车辆，本年没有新购车辆安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年重点项目是德宏州中医医院能力建设补助资金。88万专项管理补助资金，专项用于医院能力建设发展补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。项目绩效目标是专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平，提高卫生服务能力和水平，为全州各族群众提供高质量的健康保障服务，全面提高人民群众的健康水平。计划购置设备数量1台，购置完成率100%，预计验收通过率100%，资产使用率达到100%，设备使用年限≧5年，提高社会满意度，诊疗水平提高，服务对象满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指通过本级财政拨入单位的款项

2、事业收入：是指单位有偿服务取得的医疗服务收入

3、其他收入：是指单位的利息收入，药品盘盈收入等收入

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

5、商品服务支出：反映向单位购买商品和服务的支出（不含购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

6、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州中医中医2021年部门预算公开表] 

 [附件: 德宏州中医医院部门预算重点领域财政项目文本公开]