德宏州卫生监督局2019年度部门决算公开

德宏州卫生监督局2019年度部门决算

目   录

  第一部分  德宏州卫生监督局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  德宏州卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州卫生监督局是德宏州人民政府主管全州卫生监督执法工作的职能部门。主要职责是：

1.组织实施卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

2.依法监管传染病、地方病的防治工作。

3.监督卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场。

4.监管放射、学校、职业卫生等工作。

5.组织协调有关大案要案的查处及督察督办工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全州卫生监督工作始终坚持以党的十九大精神为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在州委、州政府及州卫健委的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，紧紧围绕卫生监督综合责任目标书的各项要求，以 “强化内部管理，规范监督行为，加大卫生监督执法力度，推进依法行政”为主线，将经常性卫生监督与专项整治紧密结合起来，认真开展整顿规范医疗服务市场秩序，切实加强以公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业病卫生、传染病防治监督等卫生监督执法工作，医疗服务市场和公共卫生秩序明显好转，为推进桥头堡黄金口岸建设作出了应有的努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州卫生监督局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州卫生监督局部门2019年度收入合计422.92万元。其中：财政拨款收入422.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年单位总收入为426.43万元，2019年单位总收入为422.92万元，比上年增加-3.52万元，比上年增长-0.82%；主要原因：（1）一名职工赵新兰2019年3月份月调出，人员相关经费随之减少；（2）是2018年度综合考核奖励比2017年减少5.98万元；（3）项目经费减少是中央、省级转移支付资金减少投入；（4）非税收入增加。

                  

二、支出决算情况说明

德宏州卫生监督局部门2019年度支出合计415.5万元。其中：基本支出376.31万元，占总支出的90.57%；项目支出39.19万元，占总支出的9.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出为415.50万元，比上年增加-17.88万元，比上年增长-4.13%。其中：基本支出376.31元，比上年增加-4.17万元，比上年增长-1.10%。项目支出39.19万元，比上年增加-13.71万元，比上年增长-25.92%.

主要原因：支出随着收入减少                                                                              （一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.31万元。2018年单位基本支出为380.48万元，2019年单位基本支出为376.31万元，比上年增加-4.17万元，比上年增长-1.10%；主要原因：（1）一名职工赵新兰2019年3月份月调出，人员相关经费随之减少；（2）是2018年度综合考核奖励比2017年减少5.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.19万元。与上年对比减少13.71万元,比上年增长-25.92%；主要原因：一是盘活存量资金；二是严格遵守中央八项规定，落实各项财务规章制度；三是积极推行厉行节约，反对浪费；四是整合外出监督执法批次。主要用于以公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业病卫生、采供血卫生、传染病防治等日常性卫生监督结合专项整治工作支出。

                           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州卫生监督局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出415.5万元,占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出415.5万元，比上年增加-17.88万元，比上年增长-4.13%。其中：基本支出376.31元，比上年增加-4.17万元，比上年增长-1.10%。项目支出39.19万元，比上年增加-13.71万元，比上年增长-25.92%，主要原因：支出随着收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于2018年度全州综合考评绩效奖相关支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出30.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险相关支出。

 9.卫生健康（类）支出337.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于卫生监督事业相关支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位职工住房公积金相关支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州卫生监督局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的24.05%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格遵守中央八项规定，落实各项财务规章制度；二是积极推行厉行节约，反对浪费；三是严格公车管理，坚决杜绝公车私用；四是整合外出监督执法批次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加-1.58万元，增长-60.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-1.51万元，增长-59.97%；公务接待费支出决算增加/减少-0.07万元，增长-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是严格遵守中央八项规定，落实各项财务规章制度；二是积极推行厉行节约，反对浪费；三是严格公车管理，坚决杜绝公车私用；四是整合外出监督执法批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法日常和专项监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州卫生监督局是参照公务员法管理事业单位。2019年机关运行经费支出40.82万元，与上年对比增加6.97万元，增长20.58%。主要原因：付2018年第四季度工会经费及增加2019年办公费用支出。部门机关运行经费主要用于保障单位日常公用运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州卫生监督局部门资产总额70.67万元，其中，流动资产47.1万元，固定资产21.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.18万元，其中;流动资产增加2.64万元，固定资产减少2.84万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加2.38万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、财政补助收入：核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

10. 事业收入：事业单位开支专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 [附件: 德宏州州卫监督局2019年决算公开报表（修改） (1)]