德宏州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开

德宏州疾病预防控制中心2019年度部门决算

目  录

  第一部分  德宏州疾病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  德宏州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位。为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。独立编制，独立核算，主管部门为德宏州卫生健康委员会，核定事业编制84人。机构内部设十科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染疾病控制科、公共卫生科、老干科、中心检验室、办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、传染病管理工作，2019年1-10月，全州无甲类传染病发生，共报告乙类传染病13种4511例，较去年同期（3359例）上升34.30%；发病率为344.61/10万，较去年同期（256.61/10万）上升34.30%；死亡132例，死亡率为10.08/10万，较去年同期（9.01/10万）上升11.86%；病死率为2.93％，较去年同期（3.51%）下降15.95%。共报告丙类传染病9种，发病12092例，无死亡，发病数较去年同期（6782例）上升78.30％，发病率为923.76/10万。全州共报告突发公共卫生事件27起，发病2031人，死亡7人。其中传染病疫情18起，发病1883人；突发中毒事件9起，中毒148人，死亡7人。地区分布：盈江县10起、芒市7起、瑞丽市5起、陇川县4起、梁河县1起。州疾控中心根据事件性质、特点，先后多次派出工作组深入现场指导。

2、艾滋病监测与防治工作，“3个90%”工作应完成991812人份HIV检测，1-9月完成1184339人份检测，完成率为119.4%；应发现939例感染者，已292例感染者，完成率31.1%。截至9月底累计报告的HIV感染者随访检测率为88.9%，配偶检测率为80.0%；HIV感染者结核检查率为89.1%。本地感染者抗病毒治疗转介工作，新发现感染者成功转介率为75.5%，既往感染者成功转介率为21.5%。1-9月暗娼干预：暗娼人群月均干预覆盖率为99.6%；男男性行为人群月均干预覆盖率97.8%；吸毒人群干预：美沙酮维持治疗人数2237人，目前共有457名吸毒者接受针具交换。国家“十三五”科技重大专项课题，2019年4月19日召开项目启动，与各委托单位签订任务委托协议。5月开始布置做第五轮健康体检，任务数180000人，目前已完成110031人，完成率61.1%。

3、计划免疫工作，1-10月11苗接种率分别为：卡介苗97.56%、脊灰疫苗99.27%、百白破99.32%、乙肝疫苗99.22%、乙脑疫苗99.25% 、A群流脑99.32%、麻风疫苗99.31% 、麻腮风疫苗99.20% 、甲肝疫苗99.17% 、A+C群流脑98.84%、百破疫苗98.88%。各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求（95%以上）。截至11月18日共收到疑似麻疹、风疹病例个案调查表750份。确诊病例145例（芒市26例、梁河县9例、陇川县9例、瑞丽市62例、缅甸34例、外地5人），风疹病例17例；共监测到AFP疑似病例88例，乙肝84例，所有疑似病例均按要求及时进行了个案处理。1-10月全州共应急接种含麻成份疫苗18542人。

4、监测检验工作，截至2019年10月14日对哨点医院采集送检的381份流感样病例咽拭子标本及各县市送检的14起111份流感样病例暴发标本进行核酸检测、病毒分离鉴定和监测数据网络直报。截至10月14日各县市共监测检验标本781份，其中检测人群监测腹泻病例标本358份；检测外环境监测海、水产品126份，饮用水114份，食品26份，其它157份。均未检出霍乱弧菌。完成各县市疾控中心送检的麻疹、风疹咽拭子、尿液标本482份964项次核酸检测，其中麻疹检测核酸阳性53份、风疹检测核酸阳性20份。完成各县市送检疑似乙型脑炎病例样本监测检验20份，检出阳性3份。及时完成新发传染病基孔肯雅病毒核酸检测110份，阳性28份。及时完成流感病毒暴发14起111份流感样病例的检测工作，检出新甲H1阳性7、H3阳性12份、Bv阳性56份、By阳性1份。不明原因肺炎检测：及时完成3起8人份检测，其中检出新甲H1阳性5份，其余均为阴性。食源性疾病检测：协助芒市疾控中心食源性样品检测8份，结果检出沙门氏菌4份。共受理从业人员预防性健康体检3722人，健康证发放办理3725人。其中饮食行业1605人，食品加工销售行业509人，公共服务行业1045人，药品销售行业118人。

5、公共卫生工作，完成全州21家哨点医院通过网络上报食源性疾病病例2072例的审核；完成食源性疾病暴发监测审核报告40起，暴露238人，发病197人，住院65人，死亡6例；完成我州阿昌族、德昂族和景颇族居民1810人份营养与健康状况现场调查工作；全州计划实施农村义务教育学生营养改善监测学校62所。

    6、结核病防治工作，1-9月全州共接诊初诊病人11419人，确诊活动性肺结核患者667例。肺结核患者总体到位率98.8%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%，肺结核患者病原学阳性率52.2%，肺结核患者成功治疗率88.2%，耐多药肺结核高危人群筛查率87.9%，肺结核患者规范管理率94.8%，肺结核患者规则服药率93.9%，活动性肺结核病例校内密切接触者筛查率99.5%。

7、地方病防治工作，1-9月底全州在室内开展监测121点次；室外监测88点次。室内黄胸鼠笼密为2.41%、夹密为2.03%；室外黄胸鼠夹密为3.26%；实验室检验鼠类2355只，蚤类检验672组，血清学检验859份。病原学和血清学检验结果均为阴性。全州未发现鼠疫疫情。各县市结合实际情况，均组织开展了春季灭鼠工作，并对监测到居民区鼠密超过3%和居民区周围耕作地鼠密超过5%的地区进行了重点灭鼠。鼠类、蚤类及血清学检验分别完成任务的97.72%、88.42%、99.88%。上半年州疾控中心完成了盐碘、尿碘、水碘及水氟质控考核；芒市、瑞丽市疾控完成了盐碘、尿碘质控考核，梁河县疾控中心完成了水氟质控考核。共抽检25个乡镇学生和孕妇家中食盐样品1559份,合格1486份，无碘盐3份。全州碘盐覆盖率99.81%、碘盐合格率95.50%，合格碘盐食用率95.32%。碘盐中位数22.87mg/kg。共抽查全州25所小学8-10岁学生1049名，甲状腺肿大5人，甲肿率0.48%；检测学生尿样1049份，尿碘中位数为232.96μg/L，共抽查全州25个乡镇孕妇尿样510份，尿碘中位数175.42μg/L。2019年1-9月，瑞丽市姐相乡、弄岛和勐卯镇各发生一起动物狂犬病疫情，3只狂犬共咬伤9人；瑞丽市姐相乡发生人间狂犬病一例。死亡一例。

8、寄生虫病防治工作，1-10月全州共有疟疾病例49例（均为输入病例），较去年同期（91例）下降46.15%；占传染病发病总数（4511例）的1.09%；无死亡病例；开展“三热”病人血检39557例，其中：RDT筛查11171例；规范治疗疟疾病人49例；对上一年间日疟病人开展休止期根治148例；顺利完成盈江县消除疟疾州级考核评估验收；顺利通过省级消除疟疾考核评估。1—10月全州共对18329例登革热疑似病例开展血清学检测，阳性1271例，报告1271例，其中：本地感染1076例，境内感染11例，广东感染1例，景洪感染1例，境外输入182例，截至10月31日已有1159例病例全部治愈出院，重症病例8例，无死亡病例；共报告基孔肯雅热病例149例（含疑似病例），本地感染79例，境内感染6例，境外输入64例；未报告寨卡病毒病病例。全州对外环境及疫点开展灭媒喷洒共53870000平方米， 106240000立方米，使用杀虫剂21096Kg。全州开展登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病传播媒介监测监测4169个点次，调查87253户，阳性9546户；积水容器224252个，阳性容器14256个。其中布雷图指数（BI）大于20有1465个点，BI最高达到230；BI小于20大于10有1098个点；BI小于10大于5有26个点；BI小于5有1580个点。

9、慢性病病管理工作，1-9月，全州65岁及以上老年人建档94276人，完成自理能力评估58901人，完成实验室检查55070人，健康管理54963人，健康管理率为55.27%； 18岁以上人群首诊测量血压196459人次，高血压患者累计建档管理70489人，规范管理率为74.54%；2型糖尿病患者累计建档管理16726人，规范管理率为73.75%；严重精神障碍患者健康管理：行为异常人员线索调查833人,在册患者5391人，报告患病率为4.12‰，管理率为96.55%，面访率为86.93%，规范管理率为89.23%，在管患者治疗率为85.31%，精神分裂患者治疗率为84.28%；死因监测：全州报告死亡5070例，报告粗死亡率为387.32/10万；二级及以上医疗机构登记报告高血压12986人次、糖尿病8521人次。

10、健康教育工作，1-10月份全州医疗卫生单位利用各种疾病宣传活动日，共计发放各种传染病防治、计划免疫接种手册及控烟等相关宣传资料单（册）803257份、悬挂布标160条、电视播放159次、广播宣传59次、健康教育宣传专栏更换944期、公众健康咨询57173人次、累计手机短讯方式宣传168976条、大众观看科普知识45万人次、在德宏团结报刊登卫生知识80期。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是长聘防艾工作人员。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

注：退休实有39人，工资由社保支付，不在本单位决算报表中反映。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州疾病预防控制中心部门2019年度收入合计3,278.08万元。其中：财政拨款收入2,508.34万元，占总收入的76.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入769.74万元，占总收入的23.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年财政拨款收入2508.34万元，同比增长0.53%。其中，中央财政补助收入483.11万元，同比增长53.76%；省级财政补助收入43.32万元，同比下降90.37%；地方财政补助收入1981.91万元，同比增长14.5%（其中基本人员收入1263万元，同比增长10.15%；基本公用收入133.08万元，同比下降31.08%；项目收入585.83万元，同比增长77.79%）。

二、支出决算情况说明

德宏州疾病预防控制中心部门2019年度支出合计3,233.59万元。其中：基本支出1,426.92万元，占总支出的44.13%；项目支出1,806.67万元，占总支出的55.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

1、 2019年财政补助支出2537.36万元，同比下降1.36%。其中，中央财政补助支出476.2万元，同比增长23.04%；省级财政补助支出48.41万元，同比下降90.02%；地方财政补助支出2012.75万元，同比增长18.37%（其中基本人员支出1293.84万元，同比增长13.76%；基本公用支出133.08万元，同比下降42.94%；项目支出585.83万元，同比增长77.79%）。

2、项目支出同比下降，主要原因省级财政补助比例连续两年大幅下降，2018年较上年同期下降58.11%，2019年较上年同期下降90.02%。

3、州级财政项目补助收支增加最主要原因：1）我单位新建综合业务楼，财政补助当年装修款缺口资金529.72万元。2）根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我州疫苗储存、运输、冷藏等管理工作，确保疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，维持疫苗冷链系统的正常运行，保证疫苗的合理效价不受损害。经州政府领导批示及德财预[2019]78号文件下达30万元经费，用于购置专用疫苗运输车一辆。

  （一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,426.92万元。与上年对比增加4,11%，主要原因在于人员工资增加，上缴的工会经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,806.67万元。与上年对比增加35.91%，主要原因:

1、省级财政补助比例连续两年大幅下降，2018年较上年同期下降58.11%，2019年较上年同期下降90.02%。

2、州级财政项目补助收支增加：1）我单位新建综合业务楼，财政补助当年装修款缺口资金529.72万元；2）根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我州疫苗储存、运输、冷藏等管理工作，确保疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，维持疫苗冷链系统的正常运行，保证疫苗的合理效价不受损害。经州政府领导批示及德财预[2019]78号文件下达30万元经费，用于购置专用疫苗运输车一辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,537.36万元,占本年支出合计的78.47%。与上年对比减少1.36%,主要原因中央财政补助支出476.2万元，同比增长23.04%；省级财政补助支出48.41万元，同比下降90.02%；地方财政补助支出2012.75万元，同比增长18.37%（其中基本人员支出1293.84万元，同比增长13.76%；基本公用支出133.08万元，同比下降42.94%；项目支出585.83万元，同比增长77.79%）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于食品放射采样费0.06万元及职工住房补贴支出3.32万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出159.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工基本养老保险缴费支出126.04万元、离休人员工资30.73万元、遗属生活补助0.36万元、离退休人员活动及报刊征订支出2.35万元及看望老同志差旅费0.4万元。

 9.卫生健康（类）支出2,294万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于工资福利支出1052.93万元、办公费26.79万元、印刷费13.01万元、手续费0.18万元、税费3.77万元、电费16.85万元、邮电费20.56万元、差旅费110.98万元、维修（护）费31.87万元、培训费39.77万元、公务接待费0.24万元、专用材料费94.75万元、劳务费30.33万元、委托业务费152.11万元、工会经费15.22万元、公务用车运行维护费11.42万元、其他交通费0.67万元（用于试剂耗材及标本运输费）、其他商品服务支出23.35万元、房屋建筑物购建523.82万元、办公设备购置19.96万元、专用设备购置74.86万元、公务用车购置30.56万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出80.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为42.22万元，完成预算的248.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.98万元，完成预算的559.73%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的2.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2009年省卫生厅配发我中心专用疫苗运输车一辆，因无法正常使用，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我州疫苗储存、运输、冷藏等管理工作，确保疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，维持疫苗冷链系统的正常运行，保证疫苗的合理效价不受损害。经州政府领导批示及德财预[2019]78号文件下达30万元经费，单位自筹0.56万元用于购置专用疫苗运输车一辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加25.1万元，增长146.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26.24万元，增长166.76%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降82.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2009年省卫生厅配发我中心专用疫苗运输车一辆，因无法正常使用，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我州疫苗储存、运输、冷藏等管理工作，确保疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，维持疫苗冷链系统的正常运行，保证疫苗的合理效价不受损害。经州政府领导批示及德财预[2019]78号文件下达30万元经费，单位自筹0.56万元用于购置专用疫苗运输车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.98万元，占99.44%；公务接待费支出0.24万元，占0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.98万元。其中：

公务用车购置支出30.56万元，购置车辆1辆。购置车辆原因2009年省卫生厅配发我中心专用疫苗运输车一辆，因无法正常使用，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我州疫苗储存、运输、冷藏等管理工作，确保疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，维持疫苗冷链系统的正常运行，保证疫苗的合理效价不受损害。经州政府领导批示及德财预[2019]78号文件下达30万元经费，单位自筹0.56万元用于购置专用疫苗运输车一辆。

公务用车运行维护支出11.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展项目活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于预防接种排查、预防接种门诊考察及乙肝防控接待费，共接待4个批次25人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元。德宏州疾病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州疾病预防控制中心部门资产总额4,082.71万元，其中，流动资产 269.88万元，固定资产（净值）1,096.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,715.94 万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1809.77万元，其中;流动资产增加6.28万元，固定资产减少2351.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加535.83万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产较上年减少2351.88万元，主要原因2019年开始我单位开始计提固定资产折旧。2018年使用的数据是固定资产原值，2019年使用的数据是固定资产净值。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额88.43万元,其中：政府采购货物支出88.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额88.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年基本公共卫生服务专项转移支付整体绩效目标是免费向居民提供基本公共卫生服务。项目绩效目标指标值及完成情况 如下：

(一)适龄人群国家免疫规划疫苗接种率指标值≧90%，完成值99.03%。

(二)基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率指标值≧90%，完成值100%。

（三）65岁以上老年人健康管理率指标值≧67%，完成值62.70%。未达标主要原因：一是参加体检老年人拒绝抽血等项目，造成体检项目不全；二是基层反映辖区65岁及以上老年人人口数少于户籍人口或统计估算数；三是服务的深度和广度不足。

（四）高血压患者规范管理率指标值≧60%，完成值75.74%。

（五）糖尿病患者规范管理率指标值≧60%，完成值75.48%。

（六）居民健康保健意识和健康知识利率、居民健康水平和公共卫生均等化水平是一个中长期工程，目标是逐步提高。

项目有规范的内控机制：《德宏州疾病预防控制中心内部控制制度》、《德宏州疾病预防控制中心财务管理制度》、《德宏州疾病预防控制中心项目资金管理制度》。

针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童,孕产妇,老年人,慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。对基本公共卫生服务进行绩效评估,提高基层医疗卫生机构的运行效率,改善卫生服务质量。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、财政补助收入：核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

10. 事业收入：事业单位开支专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心2019年部门决算公开表]