德宏州妇幼保健院2019年度部门决算公开

德宏州妇幼保健院部门2019年度部门决算

目      录

第一部分  德宏州妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是州卫健委直属的非营利性公益性医疗保健机构，承担着全州妇女儿童医疗、保健、公共卫生管理、科研教学、信息统计、健康教育等指导任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.妇幼卫生工作指标完成情况

根据《2019年德宏州人民政府惠民实事妇幼项目实施方案》要求，全州孕产妇死亡率要控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以内。    1-11月，在全州妇幼卫生系统的共同努力下，孕产妇死亡率为13.20/10万、婴儿死亡率为4.62‰、5岁以下儿童死亡率为6.80‰，三项指标均控制在省级指标范围内。

2.基层妇幼保健工作情况

（1）妇幼公共卫生服务项目工作

为全面推进我州妇幼公共卫生工作，落实2019年省政府部署的“妇幼健康计划”各项工作任务，我院于4月、6月、9月分别参与举办了孕产妇健康管理、基本公共卫生服务项目和妇幼卫生统计信息等培训班。为加强县市培训力度，提高对各县市技术指导及检查质量，保健院积极开展对全州五县市基本公共卫生项目工作的技术指导及检查。

（2）新生儿疾病筛查

截至11月30日，新生儿疾病筛查16735人，筛查率 90.07%，五个县市均完成85%的任务指标要求。新生儿听力筛查初筛15795人，筛查率94.88%，初筛阳性1630人，复筛1300人，复筛率79.75%；复筛阳性44人，参加确诊人数4人，参加确诊率9.09%。

（3）婚前医学检查

截至11月30日，德宏州婚检人数10940人，婚检率74.13%。

（4）妇女保健工作

截至11月30日，德宏州五个县（市）均完成800人妇女常见病筛查任务。“两癌”筛查工作：德宏州贫困县（芒市、盈江、陇川、梁河）“宫颈癌”共筛查29990人，完成率48.49%，乳腺癌共完成31278人，50.58%；非贫困县（瑞丽）筛查1361人，完成率20.57%。

（5）孕前优生健康检查项目

截至11月30日，全州进行孕前优生健康检查6262对，完成率为83.49%，未达到指标要求。

（6）贫困地区儿童营养改善项目

2019年1-9月，全州儿童营养改善项目应领取人数为195791人，实际领取人数为134087人，营养包发放率为68.48%；营养包调查总人数135045人，调查中有效服用人数123850人，有效服用率91.71%；应接受健康教育的儿童家长人数10555人，接受过健康教育的儿童家长人数10537人；应培训人数869人，接受培训人数869人。

(7)地中海贫血防控项目

截至10月，全州地中海贫血筛查5849对，夫妇双方血常规均阳性率10.41%；血红蛋白电泳异常208对，夫妇双方电泳均阳性率3.56%。州级地贫筛查免费基因送检44对，产前诊断4例，2例α地贫静止型和轻型，1例α地贫中间型，1例β地贫轻型，1例β地贫中间型。

产妇总数18016人，检出梅毒感染孕产妇55人，梅毒阳性检出率0.31%;全州接受乙肝表面抗原检测的孕产妇总数18016人，检出乙肝表面抗原阳性孕产妇559人，阳性检出率3.10%。全州孕早期接受“三病”检测人数13489人，孕妇孕12+6周前HIV检测率为74.87%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。始建于1963年，内设机构28个，历经多年的发展，逐步形成了以妇产科、儿科、新生儿科、影像科、检验科、妇女保健科、儿童保健科、眼保健科、口腔科、计划生育技术指导科等为重点的特色专科。重点开展产、儿科常见多发病的诊治、儿童保健和妇女保健、优生优育、不孕不育、产前诊断、婚前医学检查、中医科等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州妇幼保健院部门2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人（含参公管理事业人员0人），其他人员81人，主要是单位自行协商签订的编外合同人员。离退休人员60人。其中：离休1人，退休59人.

有内设机构28个，34个科级职数，年末在职工216人（编内135人，编外81人），共有专业技术人员201人（编内124人，编外77人）；管理人员6人，工勤人员11人（编内5人，编外6人）。卫生专技187人（编内119人，编外69人），其他专技13人（编内5人，编外8人）。编内专业技术人员中高级职称人员3人，副高级10人，中级职称22人，初级及以下89人。编外中级职称人员1人，初级及职称及以下76人。退休3人、选优研究生2人、选优录用12人、招考2人、州编办未下编。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

德宏州妇幼保健院部门2019年度收入合计6,736.18万元。其中：财政拨款收入3,823.53万元，占总收入的56.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,624.23万元，占总收入的38.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入288.42万元，占总收入的4.28%。与上年对比

1、2019年与2018收入对比情况表  

 单位：万元

年份	2019	2018	差异
财政拨款收入	3823.53	1968.36	1855.17
事业收入	2624.23	2817.78	-193.55
其他收入	288.42	21.83	266.59

收入差异的主要原因：一是2019年财政拨入保健院迁建项目增加1886.15万元而形成；二是事业收入的减少是因取消药品加成率后药品收入降低；三是其他收入较上年增加主要是本年宋庆龄基金捐赠收入增加280.00万元。

二、支出决算情况说明

德宏州妇幼保健院部门2019年度支出合计6,860.56万元。其中：基本支出4,124.05万元，占总支出的60.11%；项目支出2,736.51万元，占总支出的39.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比

2、2019年与2018年支出对比情况表

单位：万元

年份	2019	2018	差异
工资福利支出	2260.83	2058.67	202.16
商品服务支出	1907.04	1872.38	34.66
对个人和家庭补助支出	33.02	100.41	-67.39
其他资本性支出（基本+其他）	2659.66	1682.21	977.45

支出与上年较大的原因：一是财政政策性调整人员工资收入以及合同制工人工资收入增加；二、是商品服务支出专用材料费是卫生材料费增加；三、是对个人和家庭的补助支出较上年减少，主要是重大公共卫生新筛补助费列入委托业务费支出；四、资本性支出和其他资本性支出较上年增加，主要是购买办公设备和专用设备以及列支保健院迁建项目基建款支出增加977.45万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,124.05万元。与上年4046.02万元对比减少78.03万元。主要原因分析是人员经费较上年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,736.51万元。与上年1767.65万元，增加了968.87万元。主要原因分析是本级财政拨助保健院迁建项目资金较上年增1886.15万元，其他行政业务公共卫生项目较上年减少经费支出约917.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,880.99万元,占本年支出合计的56.57%。与上年对比增加支1860.83万元，主要原因分析是本级财政下拨保健院迁建项目经费较上年增加1886.15万元。（全部转拨代建工程德宏州水务投资公司）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职在编工龄在25年以上的住房补贴8.90万元，党务办公经费2.00万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出196.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要支出事业单位离退休费34.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出162.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.37万元。

  9.卫生健康（类）支出3,673.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。主要支出其他公立医院设备购置100.00万元，妇幼保健机构支出3233.35万元，（其中：工资福利支出1303.82万元、专用材料支出21.94万元、对个人和家庭补助2.33万元、专用设备购置19.11万元、保健院迁建项目1886.15万元）基本公共卫生服务支出85.56万元，重大公共卫生服务专项支出229.13万元，计划生育服务支出25.35万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年末根据工作需要列支了“公共卫生”专项资金下乡督导公车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.22万元，下降57.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.22万元，增长/下降57.65%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年用自有资金列支公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州妇幼保健院部门资产总额6726.07万元，其中，流动资产1325.28万元，固定资产1881.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3413.07万元，无形资产106.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2044.68万元，其中;流动资产增加81.94万元，固定资产减少145.66万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加2017.86万元，无形资产增加90.53万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产94项，账面原值98.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1335.59万元,其中政府采购货物支出947.79万元;政府采购工程支出254.80万元;政府采购服务支出133.00万元;授予中小企业合同金额562.29万元，占政府采购支出总额的42.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

(一）德宏州妇幼保健院整体迁建项目总建筑面积23707.34平方米，项目委托德宏水务投资有限责任公司代建。截至目前，完成计划投资1.15万元，现因整个项目验收手续在完善过程中，故未转为我院固定资产。

    （二）我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 州保健院2019年决算公开报表]