德宏州中心血站2019年度部门决算公开

德宏州中心血站2019年度部门决算

                                       目   录

  第一部分  德宏州中心血站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  德宏州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州中心血站是我州唯一的专业采供血机构，主要负责全州各医疗机构临床用血、采供血业务、临床输血服务及全州无偿献血等工作。德宏州中心血站总核定编制41人，编制内实行全额拨款，非税收入实行全额上交80%返还制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我站领导班子团结协作、开拓进取，攻坚克难，依法开展采供血业务，加强血液质量管理，扩大献血宣传招募，努力提升献血服务，确保了全年临床用血的需要和安全。一是加大人才培养力度，选送业务骨干外出培训50人次，进修3人次。开展站内自管学分培训12项。二是开展了6场次的“血站开放月活动”， 297人次参与。三是2019年共外出采血1255场次，2019年，共全州共有14967人无偿捐献全血，献全血量20864U（1U=200毫升），同比增幅1.8% ；222人无偿捐献单采血小板，献单采量257个治疗单位；向全州各医疗机构供血43316.20U。四是认真落实献血者用血偿还政策，共办理献血者及其直系亲属用血偿还125人次，偿还金额79554.5元，办理异地用血偿还11人次，金额4305元。五是全年共检测标本数15156份，检出阳性标本数为158份，阳性检出率1.04%。血清学与核酸共同检测、相互互补，最大限度的降低经输血传播传染性疾病的风险，有力保障了临床用血的安全。全州无一例输血纠纷和经输血传播传染性疾病责任事故的发生。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州中心血站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德宏州中心血站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 德宏州中心血站部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 实有车辆编制  8 辆，在编实有车辆6辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 德宏州中心血站部门2019年度收入合计2554.26万元。其中：财政拨款收入2554.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年收入数1689.78万元，比上年增加864.48万元，增幅51%，主要原因分析是2019年中央增加了血站业务用房改扩建项目资金。

 二、支出决算情况说明

 德宏州中心血站2019年度支出合1744.60万元。其中：基本支出1296.33万元，占总支出的74.61%；项目支出448.27元，占总支出的25.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年的支出总数为1698.91万元，比上年增加45.69万元,主要原因分析一是2019年财政返还血站的非税收入减少，资金不足，将核酸检测试剂等费用调整至2020年列支，导致2019年基本支出减少；二是增加了血站业务用房改扩建项目支出，以上两项最终导致支出增加45.69万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州中心血站正常运转的日常支出1296.33元。2018年用于保障血站的正常运转的日常支出1329.64万元，与上年对比减少33.31万元,主要原因分析是2019年财政返还血站的非税收入减少，资金不足，将核酸检测试剂等费用调整至2020年列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.33%。主要是采供血运作过程的专用材料费较高，不适用于人均支出分析。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州中心血站为完成采供血工作任务，用于专项业务工作的经费支出448.27万元。与上年对比，2018年支出369.27万元，增加79万元,主要原因是增加了血站业务用房改扩建支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 德宏州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1744.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2018年的支出总数为1698.91万元，比上年增加45.69万元,主要原因分析一是2019年财政返还血站的非税收入减少，资金不足，将核酸检测试剂等费用调整至2020年列支，导致2019年基本支出减少；二是增加了血站业务用房改扩建项目支出，以上两项最终导致支出增加45.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出55.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于支出职工的基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出1,654.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于采供血工作运转。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出34.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于补助职工的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 德宏州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为13.77万元，完成预算的91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.92万元，完成预算的93.83%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的6.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，2019年各地州血站到我站交流学习减少，导致公务接待费决算数小于预算数。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降 4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增18.31%；公务接待费支出决算减少2.59万元，减75.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2019年临床用血需求加大，我站增加了外出采血次数，车辆运行费用支出增加；二是2018年我站误将无偿献血志愿者参加采血活动的误餐费用记入接待费用，虚增了2018年公务接待费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.92万元，占93.83%；公务接待费支出0.85万元，占6.17%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国（境）

 2. 公务用车购置及运行维护费支出12.92万元。其中:公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无新购置车辆。公务用车运行维护支出12.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出0.85万元。其中：

 国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待各地州血站相互学习业务人员及献血员、维修仪器工程师及协调无偿献血费用等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 德宏州中心血站2019年机关运行经费支出0.00元，血站是事业单位，无机关运行经费。

 二、国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，德宏州中心血站资产总额2439.90万元，其中，流动资产1067.19万元，固定资产1125.63万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程236.37万元，无形资产10.71万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加710.62万元，其中;流动资产增加617.05万元，固定资产减少139.95万元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加236.37万元 ，无形资产减少2.84万元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

 2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

 五、其他重要事项情况说明

 2019年我站收入预决算差异率为84.67%，原因分析主要是2019年中央投资血站业务楼改扩建项目，项目资金1040万元，导致2019年血站决算收入大幅增加。我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

 4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 5、一般公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

 6、住房公积金——反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 7、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 8、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 9、三公经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

 10、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

                                                    德宏州中心血站

                                                 2020年9月5日

 [附件: 州血站2019年决算公开报表]