德宏州人民医院2020年预算公开

德宏州人民医院

2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州人民医院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院。基本职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。

（二）机构设置情况

德宏州人民医院共设有68个科室，其中临床科室39个（心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、妇科、产科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸内科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心）；医技科室8个（药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿室、输血科、消毒供应中心）；行政职能科室21个（党委办、纪检监察室、行政办、人力资源科、财务科、老干科、医务科、公共卫生管理科、感染管理科、医患办、质量管理办公室、护理部、科教科、审计科、医保办、信息科、病案管理科、客服部、保卫科、总务科、设备科）；医院下设两个中心：德宏州人民医院司法鉴定中心和德宏州人民医院职工服务中心。

（三）重点工作概述

我院承担本州及周边地区群众、缅甸边民医疗保健、疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制885人，其中：行政编制 0人，事业编制885人。在职实有1546人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养858人，非财政供养688人。

离退休人员 309人，其中： 离休 0人，退休 309人。

车辆编制22辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 86,732.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4,232.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入80,000.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2,500.00万元，上年结转0万元。

部门预算收入对比
				单位：万元
	2020年	2019年	增减	增减率
一般公共预算财政拨款	4,232.64	4,232.52	0.12	0.0%
事业收入	80,000.00	91,000.00	-11,000.00	-12.1%
其他收入	2,500.00	3,000.00	-500.00	-16.7%
财务总收入	86,732.64	98,232.52	-11,499.88	-11.7%

 

2020年部门预算总收入86,732.64万元，2019年部门预算总收入98,232.52万元，同期对比下降11.7%，下降原因主要是事业收入下降，其中：事业收入80,000.00万元，较上年预算91,000.00万元下降12.1%，下降原因是医疗收入的下降，其他收入2,500.00万元，较上年预算3,000.00万元下降16.7%，下降原因是服务中心收入等的减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,232.64万元，其中:本年收入4,232.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,232.64万元（本级财力4,232.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入4232.64万元，2019年财政拨款收入4232.52万元，同期对比增长0.003%，增长原因是离退休公用经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 86,732.65万元。财政拨款安排支出 4,232.64万元，其中，基本支出3,933.64万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是离退休公用经费的增加；项目支出299万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目	金额	备注
社会保障和就业支出	18.54	离退休人员活动费用等公用经费
卫生健康支出	3,600.00	在编在职基本工资
	8.60	宁养院工作经费及临时工工资
	20.00	紧急救援中心工作经费
	286.50	取消药品加成和耗材加成补助
	299.00	能力建设补助
合计	4,232.64

 

1、社会保障和就业支出18.54万元，主要用于离退休人员活动费用等公用经费。

2、卫生健康支出4,214.1万元，主要用于在编在职人员基本工资津贴差额补助3,600.00万元、宁养院工作经费及临时工工资补助8.6万元、州紧急救援中心工作经费20万元、2019年取消药品和耗材加成补助286.5万元，能力建设补助299万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

 

经济科目	金额	备注
工资福利支出	3,603.60	主要用于补助在编在职人员的基本工资和宁养院临时工工资
商品和服务支出	18.54	办公费（离退休人员活动公用经费）
	10.00	差旅费（紧急救援中心接送患者差旅费）
	286.50	专用材料费（用于购买药品材料）
	15.00	其他商品服务支出（紧急救援中心救护车燃油费和宁养院工作经费）
资本性支出	299.00	专用设备购置
合计	4,232.64

 

1、工资福利支出3603.6万元（其中：基本支出3,603.6万元，项目支出0万元），主要用于补助在编在职人员的基本工资和宁养院临时工工资。

    2、商品和服务支出330.04万元（其中：基本支出330.04万元，项目支出0万元），主要用于办公费（离退休人员活动公用经费）18.54万元、差旅费（紧急救援中心接送患者差旅费）10.00万元、专用材料费（用于购买药品材料）286.5万元、其他商品服务支出（紧急救援中心救护车燃油费和宁养院工作经费）15.00万元。

3、资本性支出299万元（其中：基本支出0万元，项目支出299万元），主要用于专用设备购置299万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

  无。

（二）公务接待费

  无。

（三）公务用车购置及运行维护费

  无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映报规定发放的基本工资，包括公务 员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资，新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴工资：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补助贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就地就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。

 [附件: 德宏州人民医院2020年部门预算公开情况表]