德宏州中医医院部门2020年预算公开

德宏州中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的二级甲等医院；是德宏职业学院附属医院，保山中医药高等专科学校教学医院，德宏州医保、芒市医保定点医疗机构，芒市、瑞丽、龙陵农村医疗合作定点医疗机构。地处德宏州芒市南蚌路87号，总占地面积160亩。病床编制为460张，实际开放病床1100张，病床使用率为97.51%。

（二）机构设置情况

现设临床科室 18个（内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科）、医技科室9个（B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室）及16个职能部门（党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委）。

（三）重点工作概述

医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，使医院的在激烈的医疗市场竞争中占有了一席之地，业务收入逐年上升。单位在2019年度业务收入21384.8万元，较2018年业务收入19519.6万元，增收了1865.2万元，增收比例9.56%。除此之外，医院投入资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。并且投资6800余万元，建成16233万平方米儿童医院综合楼目前已投入使用，大大改善了病人的休养条件，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截至20XX年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制XX人，其中：行政编制 XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中： 财政全供养 XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 XX人，其中： 离休 XX人，退休 XX人。

车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

XX年部门财务总收入 XX万元，其中：一般公共预算财政拨款XX万元，政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元，上年结转XX万元。

（二）财政拨款收入情况

XX年部门财政拨款收入 XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿XX万元），政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

XX年部门预算总支出 XX万元。财政拨款安排支出 XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

五、州对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

……

（三）国有资产占用情况

    ……

（四）本部门预算绩效情况说明

   ……