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德宏州卫生健康委员会（机关）
2020年预算公开目录
第一部分 德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算编制说明
第二部分 德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州卫生健康委员会（机关）
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。
德宏州卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、州委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（二）机构设置情况
德宏州卫生健康委员会设下列内设机构：
1.办公室。
2.规划发展与信息宣传科。
3.财务科。
4.法规监督管理科（行政审批科）。
5.体制改革与药政管理科。
6.疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）。
7.医政医管科
8.基层卫生健康科。
9.健康产业发展与老龄健康科。
10妇幼健康科。
11.职业健康科。
12.人口监测与家庭发展科。
13.中医科教科。
14.防治艾滋病科。
15.离退休人员办公室。
16.机关党委（非公经济组织党建办）。
（三）重点工作概述
2020年重点工作。
1.加强疾病预防控制工作。一是强化源头治理，落实综合措施，特别是加强登革热、基孔肯雅热等重点传染病有效防控，力争传染病疫情保持总体可控。二是全面做好消除疟疾接受国家和世卫组织考核评估准备工作，加快推进麻风病消除工作。三是与教育部门配合，全面落实儿童青少年近视等常见病监测与干预工作，做好学校传染病防控工作。四是做好高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病救治和管理干预工作，全面开展“三减三健”行动。
2.加大艾滋病防治“三个90%”的推动力度。加强多部门联动，着力提高感染者发现率。加强基层队伍建设，着力提升防艾综合服务能力，确保治疗率、治疗有效率两个90%的完成。着重在提高全州孕早期检测率和乙肝暴露儿童7-12月龄乙肝病毒感染血清学标志物检测率上下功夫，促进全州消除“三病”母婴传播工作。
3.强化责任抓好医改各项工作。全面启动县域内紧密型医共体建设，初步建成紧密型医共体框架体系和运行管理制度。以医保支付方式改革为牵引，健全完善医疗保障体系；以流通领域改革为重点，推动建立规范有序的药品供应保障制度。
4.持续提升医疗服务能力。开展医院等级评审及县级医院晋级提升工作，推进瑞丽市、盈江县人民医院晋升三级医院的申报实施。加快推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式，建设以“五大中心”为基础，以互联网技术为纽带的区域协同、多学科联合医疗服务模式，提高重大疾病医疗救治能力。
5.加快推进中医药能力建设。加强社区服务站及村卫生室中医药服务工作，强化乡村医生中医药服务能力培养，加强适宜技术推广，争取基层中医药服务4项重点指标达标，指导建设好年内新增5个傣医门诊。推进妇幼保健机构中医药服务能力建设。
6.促进妇幼健康工作平稳发展。推进州妇幼保健机构等级评审工作，严抓孕产期保健质量安全，优化服务，做好高危识别与筛查，加强高危管理。推进人口信息系统建设，实施好国家计划生育“三项制度”和省“奖优免补”政策。
7.持之以恒打好健康脱贫攻坚战。夯实基层工作，加大对贫困地区基层人员培训力度，提升政策水平和服务能力。加强医疗机构的监管，严控不合理医疗费用增长。规范转诊转院，坚决遏制门诊转住院、小病大医等情况。落实大病和慢性病精准救治行动。
8.主动融入自贸区建设。强化医保、卫生健康、商业保险公司协同，建立保障机制，开辟境外人员入境就医紧急救助通道。抓住中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的重大机遇，大力发展健康产业，把我州优质资源变成优质资产，做成优势产业。
二、预算单位基本情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制31人，工勤编制5人，事业编制13人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人（归由社保管理33人）。
因机构改革，职能划转，人员变动较大，在职人员调离2人,调入7人,净增加5人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算财务总收入1461.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1461.53万元（其中：本级财力安排1401.53万元，其他非税收入安排60万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，2020年部门预算财务总收入增加35.68万元，同比增长2.50%。增长的主要原因，一是正常增资调资，基本支出预算收入增加；二是机构改革，职能划转，人员增加，基本支出预算收入增加。
|
财务收入预算情况表 |
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|
单位：万元 |
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|
内容 |
2020年 |
2019年 |
增减数 |
增减幅% |
|
总收入 |
1461.53 |
1425.85 |
35.68 |
2.50% |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
1461.53 |
1425.85 |
35.68 |
2.50% |
（二）财政拨款收入情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算财政拨款收入1461.53万元，其中:本年收入1461.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1461.53万元（本级财力1401.53万元，专项收入0万元，其他非税收入安排60万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2020年财政拨款收入增加35.68万元，同比增长2.50%。增长的主要原因，一是正常增资调资，基本支出预算收入增加；二是机构改革，职能划转，人员增加，基本支出预算收入增加；三是其他非税收入预算增加。
|
财政拨款预算收入情况表 |
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|
单位：万元 |
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|
内容 |
2020年 |
2019年 |
增减数 |
增减幅% |
|
一般公共预算财政拨款 |
1461.53 |
1425.85 |
35.68 |
2.50% |
|
其中：本级财力安排 |
1401.53 |
1378.06 |
23.47 |
1.70% |
|
其他非税收入 |
60 |
47.79 |
12.21 |
25.55% |
四、预算单位支出情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算总支出 1461.53万元。财政拨款安排支出 1461.53万元，其中，基本支出1119.53万元，与上年对比，基本支出增加113.69万元，同比增长11.30%。增长的主要原因，一是正常增资调资，工资福利支出增加，基本支出预算增加。二是机构改革，职能划转，人员增加，工会费、残疾人保障金等商品服务支出增加，基本支出预算增加。三是其他非税收入预算增加，上缴省级考试考务费成本增加，基本支出预算增加。
|
基本支出预算情况对比表 |
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|
单位：万元 |
||||||
|
年 度 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
资本性 支出 |
其他支出 |
|
2020年 |
1,119.53 |
916.68 |
90.46 |
80.39 |
0 |
32 |
|
2019年 |
1,005.84 |
803.48 |
85.22 |
90.44 |
0 |
26.70 |
|
增减 |
113.69 |
113.2 |
5.24 |
-10.05 |
0 |
5.3 |
|
增减幅% |
11.30% |
14.09% |
6.15% |
-11.11% |
|
19.85% |
项目支出342万元，与上年对比，项目支出减少78.01万元，同比下降18.57%。下降的主要原因，一是2020年因本级财政困难，未安排公共卫生服务项目经费；二是按照一级管一级，一级保一级的预算基本原则，计划生育系列保险（23.57万元）、计划生育宣传员和社区流动人口管理员补助（63.78万元）、计划生育“三项制度”及“奖优免补”（48.11万元）等项目州级配套资金按事权划分要求下沉到县（市）级，2020年州本级计划生育专项预算减少。
|
项目支出预算情况对比表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目 |
项目 |
本级财力安排 |
|||
|
年度 |
2020年 |
2019年 |
增减数 |
增减幅% |
|
|
合计 |
342.00 |
420.01 |
-78.01 |
-18.57% |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
16.56 |
-16.56 |
-100.00% |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
18.27 |
31.73 |
173.67% |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
50.00 |
30.00 |
20 |
66.67% |
|
2100717 |
计划生育服务 |
167.00 |
300.01 |
-133.01 |
-44.34% |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
|
5 |
|
|
2109901 |
健康扶贫工作专项 |
70.00 |
55.17 |
14.83 |
26.88% |
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501-行政单位离退休费32.61万元，主要用于离退休人员工资和公用经费支出。
2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.2089901-其他社会保障和就业支出0.81万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。
4.2100101-行政运行费661.43万元，主要用于行政在职人员工资福利和公用经费支出。
5.2100199-其他卫生健康管理事务支出75.63万元，主要用于医学会人员工资福利和公用经费支出。
6.2100409-重大公共卫生服务专项50万元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出。
7.2100601-中医（民族医）药专项50万元，主要用于中医药适宜技术人才培养、傣医门诊建设、中医文化宣传教育、南北民族医药论坛学术交流、中医民族医药文献古籍收集、翻译、出版等工作支出。
8.2100717-计划生育服务专项167万元，主要用于农村及城镇下岗职工和城镇待业人员独生子女保健费、妇幼健康工作、全员人口信息维护费等支出。
9.2100799-其他计划生育事务支出80.12万元，主要用于计生药具站和计生协会人员工资福利及公用经费支出。
10.2101302-疾病应急救助专项50万元，主要用于政府对特殊困难病人的疾病应急救助支出。
11.2101601-老龄卫生健康事务专项5万元，主要用于老龄卫生健康管理业务支出。
12.2109901-其他卫生健康支出130万元，主要用于健康扶贫工作、家庭医生签约服务、老年人意外伤害保险政府补助等支出；医师资格考试考务、医疗事故鉴定等工作支出。
13.2210201-住房公积金支出68.11万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
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2020年部门财政拨款支出预算总表（功能科目） |
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|
单位：万元 |
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|
类款项 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他支出 |
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|
合计 |
1,461.53 |
1,119.53 |
916.68 |
90.46 |
80.39 |
32 |
342.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.61 |
32.61 |
|
2.22 |
30.39 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.82 |
90.82 |
90.82 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
661.43 |
661.43 |
607.69 |
53.74 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
75.63 |
75.63 |
72.63 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
167.00 |
|
|
|
|
|
167.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
80.12 |
80.12 |
76.62 |
3.50 |
|
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
130.00 |
60.00 |
|
28.00 |
|
32 |
70.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.11 |
68.11 |
68.11 |
|
|
|
|
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算总支出 1461.53万元。其中，基本支出1119.53万元，项目支出342万元。基本支出中，工资福利支出占81.89%，商品服务支出占8%，对个人和家庭补助支出占7%，其他支出占3.11%。
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2020年部门财政拨款支出预算总表（经济科目） |
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|
单位：万元 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他支出 |
||
|
1,461.53 |
1,119.53 |
916.68 |
90.46 |
80.39 |
32 |
342.00 |
五、 州对下转项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门列入州对县民族地区转移支付项目8个，资金总额647.82万元，主要用于乡村医生补助157.92万元，计划生育宣传员和社区流63.78万元，特岗全科医师州级补助2.50万元，防治艾滋病工作197.40万元，订单定向医学人才培养21万元，基本药物制度州级“以奖代补”资金，农村老年人活动经费60万元，计划生育系列保险23.57万元。
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2020年州对县民族地区转移支付资金项目明细表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目内容 |
小计 |
芒市 |
梁河县 |
盈江县 |
陇川县 |
瑞丽市 |
测算标准 |
|
民族地区转移支付 |
647.82 |
200.71 |
87.02 |
165.34 |
101.89 |
92.86 |
|
|
乡村医生补助 |
157.92 |
50.88 |
19.32 |
39.00 |
23.52 |
25.20 |
按村医数，每人每月补助100元。 |
|
计划生育宣传员和社区流动人员管理员 |
63.78 |
17.13 |
10.08 |
16.41 |
11.81 |
8.35 |
按村宣传员和社区流动人员管理员人数，每人每月补助120元。 |
|
特岗全科医师州级补助 |
2.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
每人每年补助8万元，其中：中央5万元、省级1.5万元、州级0.5万元、县市1万元。 |
|
防治艾滋病工作 |
197.40 |
63.53 |
24.20 |
48.71 |
29.43 |
31.53 |
按人口数每人补助2元，其中：1.5元下达县市、0.5元下达州直。总金额：1315988人*2元=263.19万元。 |
|
订单定向医学人才培养 |
21.00 |
4.80 |
5.00 |
4.20 |
4.00 |
3.00 |
2017年起每人每年补助1.1万，其中：省级0.6万元，州县0.5万元按比例承担。 |
|
基本药物制度州级“以奖代补”资金 |
121.65 |
35.68 |
13.75 |
37.82 |
19.17 |
15.23 |
基层医疗卫生机构按服务人口人均补助0.5元、区域面积每平方公里50元测算下达。 |
|
农村老年人活动经费 |
60.00 |
21.58 |
11.35 |
12.87 |
8.29 |
5.91 |
州级定额补助60万元，按老年人基数计算人均标准后测算：60万元/20514人=29.25元。 |
|
计划生育系列保险 |
23.57 |
6.61 |
2.82 |
5.83 |
5.17 |
3.14 |
1.计划生育意外伤害险每人30元，目标家庭政府按每户10元补助，其中：州级3元、县市7元；2.计划生育手术险每例7元，目标家庭全部由政府补助，其中：州级2元、县市5元。 |
（二）与中央、省配套事项
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门列入州对县转移支付中央事权资金项目主要用于基本公共卫生服务项目及计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目，项目资金共140.56万元。
1.基本公共卫生服务州级配套经费。按照人均69元标准，资金配比按中央80%，地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按比例承担测算，2020年州对县转移支付基本公共卫生服务项目中央事权资金为92.45万元。其中，芒市26.30万元，梁河县16.70万元，盈江县20.16万元，陇川县16.24万元，瑞丽市13.05万元。
2.计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目州级配套经费。按照属国家政策涉及中央、省、州县，资金承担比例一律按照中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉及省、州县资金，承担比例按照老办法执行。经测算，2020年州对县转移支付计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目中央事权资金为48.11万元。其中，芒市15.26万元，梁河县7.53万元，盈江县10.63万元，陇川县8.74万元，瑞丽市5.95万元。
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2020年州对县转移支付中央事权资金项目明细表 |
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单位：万元 |
|||||||
|
项目内容 |
小计 |
芒市 |
梁河县 |
盈江县 |
陇川县 |
瑞丽市 |
测算标准 |
|
中央事 权财权 |
140.56 |
41.56 |
24.23 |
30.79 |
24.98 |
19 |
|
|
基本公共卫生服务州级配套经费 |
92.45 |
26.30 |
16.70 |
20.16 |
16.24 |
13.05 |
人均69元，其中：中央80%、地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按比例承担。 |
|
计划生育“三项制度”及“奖优免补”州级配套资金 |
48.11 |
15.26 |
7.53 |
10.63 |
8.74 |
5.95 |
1.属国家政策涉及中央、省、州县，资金承担比例一律按照中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉及省、州县资金，承担比例按照老办法执行。 |
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
德宏州卫生健康委员会（机关）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目1个，即重大公共卫生服务专项，采购预算资金37.90万元。采购内容主要是办公设备计算机、复印机24台15.64万元，办公桌椅3张0.36万元，防治艾滋病采购安全套1460000支21.90万元。
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2020年部门预算项目政府采购预算表 |
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单位：万元、台、份、张 |
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功能科目 |
项目 |
采购目录 |
采购方式 |
数量 |
计量单位 |
本级财力安排 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务专项 |
计算机、复印机 |
询价 |
24 |
台 |
15.64 |
|
防艾安全套 |
其他（跟标） |
1460000 |
份 |
21.9 |
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|
办公桌椅 |
询价 |
3 |
张 |
0.36 |
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|
合计 |
|
|
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|
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37.9 |
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年部门预算“三公经费”20.63万元，比上年增加5.41万元，同比增长35.55%，具体变动情况如下：
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“三公”经费支出预算对比表 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2020年 |
2019年 |
增减额 |
增减幅度 |
|
合计 |
20.63 |
15.22 |
5.41 |
35.55% |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
2.公务接待费 |
3.00 |
2.48 |
0.52 |
20.97% |
|
3.公务用车购置及运行费 |
17.63 |
12.74 |
4.89 |
38.38% |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
17.63 |
12.74 |
4.89 |
38.38% |
（一）因公出国（境）费
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.52万元，同比增长20.97%，国内公务接待批次为50批次，共计接待600人次。
公务接待增加原因是因机构改革，健康产业发展与老龄健康、职业健康工作职能划转入卫生健康部门职能职责，工作任务量增加，各级督导检查工作任务重，公务接待费预算增加。（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年公务用车购置及运行维护费为17.63万元，较上年增加4.89万元，同比增长38.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减。公务用车运行维护费17.63万元，较上年增加4.89万元，同比增长38.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费增加的原因，一是因机构改革，健康产业发展与老龄健康、职业健康工作职能划转入卫生健康部门职能职责，工作任务量增加，各级督导检查工作任务重，车燃油费增加。二是车辆使用年限长，车辆维修维护成本增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2.卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
3.公立医院：反映公立医院方面的支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6.卫生健康支出（类）医疗保障（款） 新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。
7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
13.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年机关运行经费预算90.46万元，与上年对比，机关运行经费增加5.24万元，同比增长6.15%。增长的主要原因，一是2020年比2019年人员净增加5人，在职人员公用经费预算增加；二是非税收入预算比上年增加，机关运行经费随之增加。
（三）国有资产占用情况
无。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
德宏州卫生健康委员会（机关）2020年项目预算共有5个，主要是老龄健康事务服务管理专项、健康扶贫工作专项、计划生育服务专项、防治艾滋病专项、中医药民族医药发展专项。根据项目预算实施期目标要求及年度目标要求，五个项目均以一二三级指标设立了项目支出绩效目标表（具体见2020年项目支出绩效目标表）。
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2020年项目支出绩效目标表 |
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单位：元、个、人、次 |
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|
项目名称 |
一、老龄健康事务服务管理专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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实施期目标 |
1.落实老年人优待政策。围绕新形势下老年人对优待的需求，从就医、乘车、通讯、购物、旅游及无障碍建设、文化教育体育健身活动等领域进一步完善老年优待工作，增进优待实效，使广大老年人得到更多的福利实惠。 |
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|
年度目标（2020年度） |
1.完成州级领导的走访慰问工作。 2.开展“敬老月”“老年节”“老年健康宣传周”等活。 3.加强对各县市和老龄成员单位贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》优待政策情况检查。 |
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|
绩效指标 |
一、二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标—成本指标 |
走访慰问敬老院1个 |
10000元 |
走访慰问敬老院1个 |
10000元 |
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|
产出指标—数量指标 |
监督检查次数 |
3次 |
监督检查次数 |
3次 |
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|
产出指标—质量指标 |
百岁老人慰问金发放率 |
100% |
百岁老人慰问金发放率 |
100% |
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|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
百岁老人满意率 |
100% |
百岁老人满意率 |
100% |
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|
项目名称 |
二、健康扶贫工作专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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|
实施期目标 |
目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。 目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。 目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强对健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。 目标4：到2020 年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018 年提高60%以上。 目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿元，年均增长16%以上，实现工业增加值。 |
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|
年度目标（2020年度） |
目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。 目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强对健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。目标4：到2020 年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018 年提高60%以上。 目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿元，年均增长16%以上，实现工业增加值。 |
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绩效指标 |
产出指标—数量指标 |
新签约健康产业项目 |
6个 |
新签约健康产业项目 |
6个 |
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产出指标—数量指标 |
每个乡镇有标准化乡镇卫生院 |
1个 |
每个乡镇有标准化乡镇卫生院 |
1个 |
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|
产出指标—数量指标 |
新增千万元以上招商引资项目 |
1个 |
新增千万元以上招商引资项目 |
1个 |
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|
健康扶贫工作专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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|
产出指标—数量指标 |
招商健康产业项目落地 |
2个 |
招商健康产业项目落地 |
2个 |
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|
产出指标—数量指标 |
贫困县至少有1所县级公立医院达到二级医院 |
100% |
贫困县至少有1所县级公立医院达到二级医院 |
100% |
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|
产出指标—数量指标 |
每个行政村有标准化卫生室 |
1个 |
每个行政村有标准化卫生室 |
1个 |
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|
产出指标—数量指标 |
各贫困县（市）中小学达到健康促进学校标准 |
≧50% |
各贫困县（市）中小学达到健康促进学校标准 |
≧50% |
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|
产出指标—质量指标 |
家庭医生签约对象履约率 |
≧98% |
家庭医生签约对象履约率 |
≧98% |
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|
产出指标—质量指标 |
健康教育骨干队伍培训全覆盖 |
100% |
健康教育骨干队伍培训全覆盖 |
100% |
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|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
建档立卡大病患者对健康扶贫政策满意度 |
≧85% |
建档立卡大病患者对健康扶贫政策满意度 |
≧85% |
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|
效益指标—经济效益指标 |
州卫健委、州科技局新增到位投资金额较上年增长率 |
16% |
州卫健委、州科技局新增到位投资金额较上年增长率 |
16% |
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|
效益指标—经济效益指标 |
州卫健委、州科技局省外到位资金数 |
5亿元 |
州卫健委、州科技局省外到位资金数 |
5亿元 |
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项目名称 |
三、计划生育服务专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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实施期目标 |
目标：一是扎实有序实施全面两孩政策，促进人口长期均衡发展；二是加快能力建设，满足妇幼健康计划生育需求；三是创新流动人口工作，提升卫生计生服务均等化水平；四是健全完善支持政策，促进计划生育家庭发展；五是巩固加强网络体系，夯实计划生育基层基础；六是切实加强组织领导，为计划生育工作提供坚强保障。 |
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年度目标（2020年度） |
目标1：卫生计生目标任务督查抽样培训。年内组织卫生计生相关科室人员年中和年终到各县市各开展一次目标责任督导工作；年内开展一次随机抽样调研工作；年内组织一次全面系统的业务培训；兑现农村及城镇下岗职工、城镇待业人员独生子女保健费。目标2：全州孕产妇死亡率控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在6‰以下。争取每县市建设一家危重孕产妇和1家危重新生儿救治中心。目标3：贯彻落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务和计生基层群众自治等工作。计划生育协会专项业务工作完成任务的90%以上的为优、完成任务的80%的为良、完成任务70%的为中、完成任务的60%的为差。目标4：全民健康信息化系统，按照“政府主导、功能统一、互联互通”的要求，建设覆盖省、州市、县、乡四级政府举办医疗机构的远程医疗服务体系。到2020年，力争远程医疗服务覆盖所有乡镇卫生院。目标5：到2022年，基本建立覆盖全州城乡居民的基本医疗卫生制度，完善健康服务体系，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，各族人民健康素养水平持续提高。 |
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绩效指标 |
产出指标—成本指标 |
州级中心机房建设托管费 |
96000元/年 |
州级中心机房建设托管费 |
96000元/年 |
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产出指标—成本指标 |
卫生专网租用费 |
36000元/年 |
卫生专网租用费 |
36000元/年 |
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|
产出指标—成本指标 |
农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费 |
120元/年 |
农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费 |
120元/年 |
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产出指标—成本指标 |
农村妇女宫颈癌检查每人 |
49元/人 |
农村妇女宫颈癌检查每人 |
49元/人 |
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产出指标—成本指标 |
贫困妇女乳腺癌筛查 |
79元/人 |
贫困妇女乳腺癌筛查 |
79元/人 |
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|
计划生育服务专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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产出指标—成本指标 |
地中海贫血防控 |
13元/对 |
地中海贫血防控 |
13元/对 |
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产出指标—成本指标 |
OA自动化办公系统使用费 |
158400元/年 |
OA自动化办公系统使用费 |
158400元/年 |
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|
产出指标—时效指标 |
督查抽样完成时间 |
12月前完成 |
督查抽样完成时间 |
12月前完成 |
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|
产出指标—时效指标 |
资金发放及时率 |
12月前完成 |
资金发放及时率 |
12月前完成 |
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|
产出指标—时效指标 |
业务培训完成时间 |
12月前完成 |
业务培训完成时间 |
12月前完成 |
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产出指标—数量指标 |
组织实施卫生健康服务体系规划 |
100% |
组织实施卫生健康服务体系规划 |
100% |
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|
产出指标—数量指标 |
农村及城镇下岗职工、城镇待业人员办理了《独生子女父母光荣证》独生子女0-14周岁家庭（户数） |
约3960户/人（芒市1400户/人、梁河县400户/人、盈江县600户/人、陇川县790户/人、瑞 |
农村及城镇下岗职工、城镇待业人员办理了《独生子女父母光荣证》独生子女0-14周岁家庭（户数） |
约3960户/人（芒市1400户/人、梁河县400户/人、盈江县600户/人、陇川县790户/人、瑞 |
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|
产出指标—数量指标 |
完成卫生计生责任目标督查抽样 |
3次 |
督查抽样年中、年终、随机各1次 |
3次 |
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产出指标—数量指标 |
农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费 |
每年约完成6200户独生子女保健费兑现 |
农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费 |
约完成6200户独生子女保健费兑现 |
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|
计划生育服务专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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产出指标—质量指标 |
孕产妇死亡率 |
19/10万以内 |
孕产妇死亡率 |
19/10万以内 |
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|
产出指标—质量指标 |
地贫防控筛查率 |
≧80% |
地贫防控筛查率 |
≧80% |
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|
产出指标—质量指标 |
两癌筛查覆盖率 |
≧40% |
两癌筛查覆盖率 |
≧40% |
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|
产出指标—质量指标 |
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≧80% |
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≧80% |
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|
产出指标—质量指标 |
独生子女保健费目标人群发放准确率 |
100% |
独生子女保健费目标人群发放准确率 |
100% |
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|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
惠民实事妇幼健康服务满意率 |
≧80% |
惠民实事妇幼健康服务满意率 |
≧80% |
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|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
奖励对象满意度 |
≥88% |
奖励对象满意度 |
≥88% |
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|
效益指标—社会效益指标 |
控制婴儿死亡率 |
6‰以下 |
控制婴儿死亡率 |
6‰以下 |
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|
效益指标—社会效益指标 |
控制孕产妇死亡率 |
19/10万以下 |
控制孕产妇死亡率 |
19/10万以下 |
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|
项目名称 |
四、防治艾滋病专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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|
实施期目标 |
1.2022年：发现率达90%以上、治疗率达90%以上、治疗成功率90%以上的目标。2.艾滋病防治宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助及项目实施工作进一步巩固。 |
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|
年度目标（2020年度） |
1.2020年：发现率达90%、治疗率达90%、治疗成功率90%的目标。2.艾滋病母婴传播率控制在2.0%3、新增抗病毒治疗任务完成率；4.完成美沙酮维持治疗任务；5.娱乐场所高危人群干预覆盖率达90%以上;6.HIV感染者/病人随访、CD4检测率达85%以上；7.实施母婴阻断措施覆盖率达98%以上；8.群众满意度80%。 |
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绩效指标 |
产出指标—数量指标 |
完成美沙酮维持治疗任务 |
2380人 |
完成美沙酮维持治疗任务 |
2380人 |
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|
产出指标—质量指标 |
艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达 |
≧90% |
艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达 |
≧90% |
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产出指标—质量指标 |
治疗有效率达 |
≧90% |
治疗有效率达 |
≧90% |
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产出指标—质量指标 |
完成美沙酮维持治疗任务 |
100% |
完成美沙酮维持治疗任务 |
100% |
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|
产出指标—质量指标 |
艾滋病母婴传播率控制在 |
≦2% |
艾滋病母婴传播率控制在 |
≦2% |
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|
产出指标—质量指标 |
娱乐场所高危人群干预覆盖率达 |
≧90% |
娱乐场所高危人群干预覆盖率达 |
≧90% |
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产出指标—质量指标 |
HIV感染者/病人随访、CD4检测率达 |
≧85% |
HIV感染者/病人随访、CD4检测率达 |
≧85% |
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产出指标—质量指标 |
实施母婴阻断措施覆盖率达 |
≧98% |
实施母婴阻断措施覆盖率达 |
≧98% |
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|
产出指标—质量指标 |
存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达 |
≧90% |
存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达 |
≧90% |
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|
满意度指标—服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧80% |
群众满意度 |
≧80% |
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项目名称 |
五、中医药民族医药发展专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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|
实施期目标 |
1.到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。2.建成傣医门诊30个；3.完成师承学术传承培训30人。4.基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。 |
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|
年度目标（2020年度） |
1.100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；75%的社区卫生服务站和70%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。2.建成傣医门诊22个；3.完成师承学术传承培训20人。4.2020年，走访完全州五县市所有民族医师并建立信息资料库，开展傣医药文献走访，收集文献古籍10-20册；外聘傣医药专家5名；完成文献古籍收集、整理、编译、出版两本。 |
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绩效指标 |
产出指标—时效指标 |
学术会议 |
上半年完成 |
学术会议 |
上半年完成 |
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产出指标—时效指标 |
门诊建设 |
年内 |
门诊建设 |
2020年10月底前完成 |
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产出指标—时效指标 |
人才培养及宣传 |
年内 |
人才培养及宣传 |
上半年完成 |
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产出指标—时效指标 |
师承活动年内完成 |
≧95% |
师承活动年内完成 |
≧95% |
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产出指标—时效指标 |
古籍发掘整理计划年内完成 |
≧95% |
古籍发掘整理计划年内完成 |
≧95% |
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产出指标—数量指标 |
中医药民族医药传承 |
两轮共30人 |
召开民族医药工作联席会议 |
100人 |
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产出指标—数量指标 |
傣医药服务能力及制剂研发 |
10种 |
傣医药服务能力及制剂研发 |
5种 |
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产出指标—数量指标 |
傣医药人才培养 |
60人次 |
傣医药人才培养 |
15人 |
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产出指标—数量指标 |
傣医药文献古籍整理2本印制 |
2本印制5000册 |
傣医药文献古籍整理2本印制 |
5000册 |
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中医药民族医药发展专项 |
项目实施期限 |
3年 |
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产出指标—数量指标 |
傣医门诊及傣医综合服务示范区建设 |
30个 |
傣医门诊及傣医综合服务示范区标准化建设 |
10个 |
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产出指标—数量指标 |
基层中医药服务能力 |
100%机构达标 |
中医药适宜技术人才培养 |
完成培训任务200人次 |
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产出指标—数量指标 |
傣医药服务能力县级以上能够提供 |
5类 |
傣医药服务能力县级以上能够提供 |
5类 |
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产出指标—数量指标 |
推进傣医门诊建设 |
30个 |
推进傣医门诊建设 |
5个 |
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产出指标—数量指标 |
傣医药服务能力乡级以上能够提供 |
3类 |
傣医药服务能力乡级以上能够提供 |
3类 |
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产出指标—数量指标 |
中医药民族医药传承 |
10人 |
中医药民族医药传承 |
10人 |
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产出指标—数量指标 |
中医药民族医药学术会议交流会 |
每年至少1次 |
召开“南北民族医药论坛”学术交流会 |
100人 |
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产出指标—数量指标 |
中医药文化宣传 |
每年1次 |
中医药文化宣传 |
1次 |
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产出指标—质量指标 |
中医药文化宣传群众知晓率 |
≧82% |
中医药文化宣传群众知晓率 |
≧82% |
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产出指标—质量指标 |
基层中医药服务能力 |
≧95% |
中医药适宜技术人才培养 |
≧95% |
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产出指标—质量指标 |
傣医门诊建设基本每单位建成 |
1 |
年内傣医门诊建成 |
5 |
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产出指标—质量指标 |
中医药文化宣传 |
≧90% |
传承完成率 |
≧90% |
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满意度指标—服务对象满意度指标 |
民众调查满意度 |
≧95% |
民众调查满意度 |
≧90% |
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满意度指标—服务对象满意度指标 |
培训老师、受训学员及一线医务人员满意度 |
≧95% |
培训老师、受训学员及一线医务人员满意度 |
≧90% |
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滇公网安备 53310302000145号
