德宏州卫生局卫生监督局2020年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生监督局是德宏州人民政府主管全州卫生监督执法工作的职能部门。主要职责是：

1.组织实施卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

2.依法监管传染病、地方病的防治工作。

3.监督卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场。

4.监管放射、学校、职业卫生等工作。

5.组织协调有关大案要案的查处及督察督办工作。

（二）机构设置情况

我局是副处级事业（参公）管理单位，现有办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科共六科一室。

（三）重点工作概述

监督和管理社会卫生工作，预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。 组织实施卫生综合执法工作，负责拟订卫生执法工作的有关规章制度；依法监管传染病、地方病和职业病的防治工作；监管卫生机构和采血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场；监管食品、化妆品和环境、放射、学校、职业卫生等；组织协调有关大案要案的查处及监督办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入401.33万元，其中：一般公共预算财政拨款401.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年增加65.19万元，增长19.39％，主要是增加人员工资福利。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 401.33万元，其中:本年收入401.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.33万元（本级财力401.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年增加65.19万元，增长19.39％，主要是增加人员工资福利。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 401.33万元。财政拨款安排401.33万元，其中：基本支出381.33万元，比上年度增加60.19万元，增长18.74％，主要是增加人员工资福利；项目支出20.00万元，比上年度增加5万，增长 33.33％，主要是加大卫生监督执法工作项目经费支出投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出38.60万元；医疗卫生与计划生育支出334.26万元；住房保障支出28.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组（其中：基本支出381.33万元，项目支出20.00万元）。工资福利支出350.31万元；商品和服务支出48.52万元；对个人和家庭的补助0.5万元；资本性支出2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年减少2.50万元，下降48.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为7次，共计接待140人次。

增减变化原因一是严格遵守中央八项规定，落实各项财务规章制度；二是积极推行厉行节约，反对浪费；

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少2.2万元，下降52.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2.2万元，下降52.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因一是严格遵守中央八项规定，落实各项财务规章制度；二是积极推行厉行节约，反对浪费；三是严格公车管理，坚决杜绝公车私用；四是整合外出监督执法批次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不）包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出：反映政府和单位归还各类借款本金方面的支出。债务利息支出列入“债务利息支出”，不在此科目反映。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分上述经济科目的其他支出。

（参照中央、省对口部门公开的名词解释）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排30.16万元，用于保障卫生监督机构正常运转的日常支出包括：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。比上年减少2.44万元，下降7.48%，主要是职工调出一名。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。