德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算公开

 

德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算

公开目录

第一部分 德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州疾病预防控制中心主要职责：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。

（二）机构设置情况

德宏州疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为德宏州卫生健康委员会。机构内部设十科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染疾病控制科、公共卫生科、老干科、中心检验室、办公室。

核定事业编制人数84人，实有在职职工人数91人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

加强卫生应急人员培训，加大应急物资储备力度，切实做好应急处置工作，落实各项应急措施，开展应急评估与预测预警，不断提高应急能力。

1、按照《国家鼠疫控制应急预案》要求，根据我州鼠疫防控态势，扩大监测面，严把监测质量，进一步落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，做好疫情应急处理准备，加强督导和现场指导工作，落实各项防治措施，认真组织开展好春、秋两季灭鼠和灭蚤工作。

2、加强疟疾防治工作，认真落实各项防控措施。严格按照《云南省登革热监测与防控方案》要求，开展登革热病例监测和疫点处置工作；认真执行中缅边境地区疟疾、登革热联防联控项目，提高跨境疟疾和登革热疫情处置能力。

3、加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，组织开展传染病防控工作，及时向上级部门提供清晰明了的疫情分析报告与防控建议。

4、全面深入开展艾滋病宣传教育、咨询检测、行为干预和关怀支持等一系列工作，加强对艾滋病人和感染者的随访管理和转介抗病毒治疗工作，切实做好国际国内和社会组织项目。

5、加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。加强疫苗监管力度，确保采购、配送疫苗的质量安全。努力提高疫苗接种质量及接种率，以控制疫苗针对疾病的爆发与流行。

6、努力改善实验室内外环境，提高检测能力，扩大检测范围，提高食品安全预警能力。按新准则要求完成质量体系文件转版工作。对辖区艾滋病初筛选实验室、快速检测点开展督导检查，使辖区内医疗机构能积极主动地为患者提供艾滋病检测服务，最大限度地发现感染者和病人，并及时给予关怀、救治。

7、进一步做好生活饮用水水质监测工作，确保城乡居民饮水安全，做好食源性突发公共卫生事件的调查处理工作，开展以食物中毒为主的食源性疾病监测网报工作；切实加强学校传染病的防控工作，努力降低学校突发公共卫生事件发生率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，事业编制84人。在职实有91人，其中： 财政全供养 91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休2人，退休 39人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1446.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1446.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加493.79万元，增加51.86%，主要原因基本人员工资增加，项目支出计划完成从业人员健康体检5000人次、15家公共场所及10家医疗机构消毒效果卫生检测。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1446.03万元，其中:本年收入1446.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.03万元（本级财力1446.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年基本支出预算1416.03万元，同比增加483.79万元，增加51.89%，主要原因人员工资增加。

2020年项目支出预算30万元，同比增加10万元，增加50%，主要原因项目支出计划完成从业人员健康体检5000人次、15家公共场所及10家医疗机构消毒效果卫生检测。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1446.03万元。财政拨款安排支出1446.03万元，其中，基本支出1416.03万元，项目支出30万元。

基本支出同比增加483.79万元，增加51.89%，主要原因人员工资增加；项目支出同比增加10万元，增加50%，主要原因项目支出计划完成从业人员健康体检5000人次、15家公共场所及10家医疗机构消毒效果卫生检测。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1、社会保障就业支出（208）155.43万元，其中事业单位离退休（2080502）31.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.66万元；其他社会保障和就业支出（2089901）1.21万元。

2、卫生健康支出（210）1163.6万元，其中疾病预防控制机构（2100401）1133.6万元；基本公共卫生服务（2100408）30万元。

3、公共安全支出（204）—其他公共安全支出（2049901）35万元。

4、住房保障支出（221）—住房公积金（2210201）92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1416.03万元，项目支出30万元）。具体分类情况如下：

1、工资福利支出（301）1303.61万元，其中基本工资（30101）384.14万元；津贴补贴（30102）328.85万元；奖金（30103）29.64万元；绩效工资（30107）336.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）122.66万元；其他社会保障缴费（30112）1.21万元；住房公积金（30113）92万元；其他工资福利支出（30199）9万元。

2、基本商品服务支出（302）83.19万元，其中办公费（30201）6.69万元；印刷费（30202）0.5万元；手续费（30204）0.3万元；水费（30205）1万元；电费（30206）6万元；邮电费（30207）0.2万元；差旅费（30211）2万元；维修（护）费（30213）2万元；培训费（30216）1万元；公务接待费（30217）6万元；专用材料费（30218）35万元；工会经费（30228）15万元；公务用车运行维护费（30231）7.5万元。

3、项目商品服务支出（302）—专用材料费（30218）30万元。

4、对个人家庭补助（303）29.23万元，其中离休费（30301）28.87万元；生活补助（30305）0.36万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无部门列入州对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央、省配套事项

我单位无中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位2020年预算未涉及政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年无因公出国（境）费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为9.5万元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次10次，共计接待100人。由于出差人员缴纳伙食费，预计公务接待费实际支出远小于预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日止，州疾控中心固定资产有3570.43万元（其中房屋及构筑物384.11万元、专用设备1555.41万元、通用设备1607.15万元、家具、用具、装具及动植物23.76万元）。比2018年增加121.66万元（均为2019年新购固定资产），其中通用设备增加114.76万元、专用设备增加6.9万元。

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心2020年部门预算公开表]