德宏州中心血站2020年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还政策。核定编制41人，现实有职工人数41人。是全州唯一的专业采供血机构，无下属单位。内设6个科室，分别为办公室、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫健委的正确领导下，我站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。全州共有15189人献全血，献全血量20864U（1U=200毫升），切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本15156份，血液传染病筛查检出有反应性标本158人份，检出率1.04%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等1千多场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了2次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血43316.20U。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1417.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1417.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入增加33.88万元 ，主要一是人员工资水平提高，二是预计临床用血量增加，相应补助收入也增加，三是加大采供血宣传力度。                                                                                                 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1417.01万元，其中:本年收入1417.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417.01万元（本级财力567.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其它非税收入安排850万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，部门财政拨款收入增加33.88万元 ，主要一是人员工资水平提高，二是预计临床用血量增加，相应财政拨款收入也增加，三是加大采供血宣传力度。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1417.01万元。财政拨款安排支出 1417.01万元，其中，基本支出1412.01万元（其中工资福利支出856.41万元，商品服务支出405.60万元，资本性支出150万元），与上年对比，基本支出增加28.88万元（其中工资福利支出增加101.36万元，商品服务支出减少122.48万元，资本性支出增加50万元），主要原因一是聘用人员的工资水平和五种社会保险费用增加，二是血站优化采供血流程，材料有所下降，三是血站增加了的改扩建项目，相应配套费增加。项目支出5万元，比上年增加5万元，主要是加大采供血宣传力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.62万元。其他社会保障和就业支出（2089901）0.54万元。

2、采供血机构（2100406）1324.38万元。

3、住房保障支出住房公积金（2210201）39.47万元。

功能科目分组主要用途

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1412.01万元，项目支出5万元）。具体分类情况如下：

1、工资福利支出（301）856.41万元，其中基本工资（30101）269.16万元；津贴补贴（30102）134.95万元；奖金（30103）13.05万元；绩效工资（30107）312.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）73.62万元；其他社会保障缴费（30112）13.94万元；住房公积金（30113）39.47万元；其他工资福利支出（30199）100万元。

2、商品服务支出（302）405.60万元，其中办公费（30201）11万元；印刷费（30202）0.3万元；手续费（30204）0.2万元；水费（30205）1.2万元；电费（30206）11万元；邮电费（30207）10万元；差旅费（30211）23万元；维修（护）费（30213）20万元；会议费（30215）3万元；培训费（30216）22万元；公务接待费（30217）4万元；专用材料费（30218）233.60万元；工会经费（30228）10万元；福利费（30229）6万元；公务用车运行维护费（30231）13万元；其他交通费用（30239）6.50万元；其他商品服务支出（30299）30万元。

3、资本性支出（310）150万元,其中房屋建筑物购建（31001）80万元；办公设备购置（31002）5万元；专用设备购置（31003）65万元。

4、项目商品服务支出（302）专用材料费（30218）5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此资金安排。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项的资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

血站 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

血站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无出国境费用

（二）公务接待费

血站2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

与2019年比较无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

血站2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2020年“三公”经费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

血站无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

2、工资福利支出——反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、“三公”经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

6、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

血站2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我单位对本部门预算绩效工作高度重视，组织专人负责开展预算绩效工作，严格按相关制度规定执行。根据2018年资金决算执行情况编制了2020年各项收支。2020年预算编制合理，达到了预期效果。我单位将继续加强资金的管理和检查，确保各项经费落实到位，工作有序开展。

 [附件: 州血站2019年部门预算公开]