德宏州疾病预防控制中心部门2018年度部门决算

  第一部分  德宏州疾病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  德宏州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能 为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。机构内部设九科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、中心检验室、办公室。

2．机构情况 德宏州疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为德宏州卫生健康委员会，核定事业编制84人，核定车辆编制9辆。

（二）2018年度重点工作任务介绍

传染病管理工作（数据截至2018年10月31日）

1．加强法定传染病监测和管理工作。

2018年1-10月，全州无甲类传染病发生，共报告乙类传染病15种3486例，较去年同期（3672例）下降5.07%；发病率为278.83/10万，较去年同期（293.71/10万）下降5.07%；死亡119例(艾滋病115例，肝炎、狂犬病、肺结核、疟疾各1例），死亡率为9.52/10万，较去年同期（11.68/10万）下降18.49%；病死率为3.41%，较去年同期（3.98%）下降14.32%。

1-10月全州共报告丙类传染病8种6786例，无死亡。发病数较去年同期6553例上升3.56％，发病率为542.78/10万。

2．认真做好突发公共卫生事件处置工作。

1-10月，全州共报告突发公共卫生事件19起，发病792人，死亡1人。其中传染病疫情14起，发病677人（乙类1起、其他传染病13起），突发中毒事件5起，均为食物中毒，中毒115人，死亡1人。州疾控中心根据事件性质、特点，先后多次派出工作组深入现场开展指导工作,有力推动了各项工作的顺利开展。

艾滋病监测与防治工作（数据截至2018年9月30日）

2018年全州新发现报告HIV感染者/AIDS病人745例，其中本州居民210例（占28.2%），外籍及港澳台514例（占69.0%），外地21例（占2.8%）。

1．艾滋病监测工作。1-9月全州监测检测血样482575人份，其中自愿咨询检测1571人份、婚前检测14807人份、孕产妇筛查18763人份、吸毒人员检测7802人份、其他羁押人员检测2044人份、娱乐场所暗娼人员体检3460人份、男男性行为者检测504人份、无偿献血人员检测11355人份，出入境人员体检53750人份，公共场所从业人员体检33410人份、流动人口检测11272人份、术前及受血（制品）前检测38966人份、临床就诊者检测266389人份，其它检测18482人份。

2.抓好艾滋病感染者和病人综合管理工作。当年新报告的HIV感染者首次随访率达99.5%；累计报告的感染者/病人随访CD4检测率达84.2%，配偶检测率达64.9%；艾滋病人结核检查率达85.6%

3．开展高危人群干预工作。1-9月均干预暗娼人群1485人；吸毒人群干预：参加美沙酮维持治疗人数2382人、接受针具交换736人、其他社区吸毒人群干预7285人。男男性行为人群月均干预1485人。

4.认真做好国家“十三五”科技重大专项课题前期准备工作，做好国家“十三五”科技重大专项课题《综合应用新发感染识别和及时抗病毒治疗干预技术减少艾滋病死亡和二代传播研究》、云南省边境地区项目、《德宏州实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案》等项目工作。

计划免疫工作

1．认真抓好扩大国家免疫规划实施工作。以维持高水平免疫接种率为目标，狠抓适龄儿童计免建卡、建证、接种工作。2018年1—9月11苗接种率分别为：卡介苗98.69%、脊灰疫苗98.86%、百白破99.23%、乙肝疫苗99.27%、乙脑疫苗99.07% 、A群流脑98.88%、麻风疫苗99.34% 、麻腮风疫苗99.12% 、甲肝疫苗99.06% 、A+C群流脑98.43%、百破疫苗98.70%。各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求（95%以上）。

2．做好麻疹、风疹、AFP、AEFI监测。2018年1—10月按照发病日期统计共收到疑似麻疹、风疹病例个案调查表270份，确诊麻疹病例54例（其中本地44例；缅甸5例；保山4例怒江1例）；确诊风疹病例2例。共监测到AFP疑似病例43例，所有疑似病例均按要求及时进行了个案处理；上报疑似预防接种异常反应共计95例，其中，一般反应80例；异常反应9例；偶合症5例；心因性反应1例。

3．1—10月全州完成甲乙肝联合疫苗普种98080人份, 应急接种麻风疫苗56429剂次。

监测检验工作（截至2018年10月31日）

1.能力建设：加强检测质量控制，认真组织参加各级实验室外质控考核，积极参加国家和省级组织的实验室比对和能力验证活动，共完成5批次50份的盲样考核工作。

2.项目工作：（1）按时完成国家级、省级食品安全风险监测等项目工作。化学污染物监测：完成省级食品化学污染物监测24件样品51条数据和国家级食品化学污染物61件样品364条数据的监测上报工作；微生物及其致病因子监测：完成国家级食品微生物及其致病因子监测134件样品582条数据和省级监测完成72件样品240条数据的监测上报工作。（2）生活饮用水监测：共完成枯水期及丰水期生活饮用水监测检测100份3322项次的监测检验及数据上报工作，完成全年任务量的100%。 （3）新开展全省高致病性禽流感环境监测：共采集132份标本进行禽流感病毒核酸检测，检测出A型阳性28份。（4）尿碘、盐碘监测：完成200份盐碘、100份尿碘的监测检验。（5）完成哨点医院采集送检的473份流感样病例咽拭子标本的核酸检测、病毒分离鉴定和监测数据网络直报，分离上报流感毒株6株。完成各县市手足口病监测咽拭子、大便样品检测191份，检出阳性119份。

 3．主要常规工作：（1）指导辖区各县市继续加强以霍乱为重点的肠道病防治监测工作，组织各县市完成监测检验标本910份，均未检出霍乱弧菌。（2）完成各县市疾控中心送检咽拭子、尿液标本452份，进行麻疹、风疹核酸检测，检出麻疹核酸阳性53份,检出风疹核酸阳性5份。（3）完成各县市疑似乙型脑炎病例样本监测检验73份，检出阳性8份。（4）受理从业人员预防性健康体检2927人，健康证发放办理2925人。（5）与州卫生监督局联合完成州直卫生监督局发证管理的43家医疗机构消毒感染监测工作（工作正在进行）。（6）应急监测工作：完成流感病毒暴发4起54份流感样病例的检测；不明原因肺炎检测6起20人份和协助芒市、瑞丽市食物中毒样品检测42份。

公共卫生工作（数据截至10月31日）

1．认真开展学校卫生工作：完成2018年9月入学州直2所、市级1所学校共计8097人的学生健康体检工作。全州开展农村义务教育学生营养健康状况监测评估数据报送71所学校，参与体质监测评估学生数14063人。

2．放射卫生工作：我州开展放射诊疗活动的机构67家，放射工作人员329人，监测人数307人，监测率93.31%，年度放射工作人员职业健康检查329人。完成全州开展放射诊疗活动医疗机构问卷调查和网络直报工作，并积极推动辖区放射诊疗机构和第三方检测机构合作，开展各项放射监测、检测工作，确保我州放射诊疗工作能够正常有序开展。

3、职业卫生工作：职业病与职业卫生监测信息系统报告：审核完成了用人单位信息卡12张、农药中毒报告卡112张、有毒有害作业工人健康监护卡21张、疑似职业病报告卡3张；开展职业健康检查的企业共21家，检出疑似职业病4人，禁忌症7人；调离7人；共录入上报职业健康检查个案卡1457条。

4．食品卫生—食源性疾病监测：全州21家哨点医院，报告病例2572例。完成食源性疾病暴发事件处置报告65起，暴露537人，发病376人，住院151人，死亡1例。

5、环境卫生—饮用水监测：全州完成枯水期、丰水期饮用水监测、共检测600份水样和数据上报（检测结果详见专项总结）。

结核病防治工作(数据截至为9月30日)

2018全州年共报告肺结核患者764例，共接诊初诊病人9035人，确诊管理的活动性肺结核患者678例。全州肺结核患者总体到位率93.1%（省级指标93%），患者登记管理率72.8%（省级指标90%），病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%（省级指标95%），肺结核患者病原学阳性率33%（省级指标45%），肺结核患者成功治疗率80.3%（省级指标90%），校内密切接触者筛查率98.8%（省级指标95%）。

地方病防治工作(数据截至2018年10月31日)

1．鼠疫监测与防治工作：全州在室内开展监测138个点次，室外监测90个点次。室内黄胸鼠笼密为3.02%、夹密为1.36%；室外黄胸鼠夹密为1.62%；实验室检验鼠类2696只，昆虫检验766只，血清学检验1074份。病原学和血清学检验结果均为阴性，鼠类、蚤类及血清学检验分别完成任务的111.87%、100.79%、124.88%。各县市积极组织开展了春秋季灭鼠工作，并对监测到居民区主要宿主鼠夹密度超过5%或鼠笼密度超过3%的地区进行了重点灭鼠。全州未发现鼠疫疫情。

2．重点地方病监测与防治工作：（1）积极进行碘缺乏病及水氟实验室质控考核工作。2018年州疾控中心和各县市疾控中心均完成了尿碘质控考核工作。州疾控中心还完成了水氟、盐碘和水碘质控考核工作；梁河县疾控中心完成了水氟质控考核工作；陇川县疾控中心完成了盐碘质控考核工作。（2）组织开展了全州生活饮用水水碘含量较高地区核实复查工作，现场采集了芒市、瑞丽、盈江67份水样，并送到云南省地方病防治所进行复检。（3）组织开展了德宏州地方病现症病人调查工作，调查共确诊Ⅱ度地方性甲状腺肿大104人、克汀病2人、地方性氟骨症病人56人、慢型克山病1人、潜在型克山病11人，确诊患者均建立了病历档案，并按要求进行了规范的管理。（4）碘缺乏病监测工作：全州抽检居民食用盐样品1564份,合格1527份，碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率97.63%。抽查学生1039名，甲状腺肿大10人，甲肿率为0.96%；（5）全州通过了省级地方病防治规划中期考评验收，保持了地方病消除目标状态。

3.狂犬病监测与防治工作。2018年州疾控中心组织了各县市医务人员开展狂犬病防治知识技术培训，并对防治工作进行了4次业务督导。1-10月全州仅陇川县发生一起人间狂犬病疫情，州县疾控中心及相关部门对疫情进行了及时有效的处理。全州年内对犬伤人员进行狂犬疫苗被动免疫接种11838人份。      

寄生虫病防治工作

1．疟疾：2018年1-10月全州共有疟疾病例92例（均为输入病例），较去年同期（106例）下降13.21%，其中恶性疟2例、间日疟88例，混合感染2例，无死亡病例。1-9月开展“三热”病人血检26060例；血片复查2256张；规范治疗疟疾病人（确诊、临床和疑似）136例；年内对前3年报告间日疟病人开展休止期根治225例；规范处置疫点95个。1-10月开展疟疾媒介监测工作，芒市地区捕获到成蚊3116只。

2.登革热、寨卡病毒病

2018年1-10月全州未监测到感染寨卡病毒的病例。共报告登革热病例112例（较去年同期报告1319例下降91.51%），其中输入病例52例，本地感染60例，无死亡病例。全州累计对2856个点开展媒介监测，共调查61470户，阳性8352户，发现积水容器162274个，阳性容器11850个。累计对414个登革热疫点进行处置，共计灭蚊喷洒面积1257万m2，空间喷洒2514万m3，使用杀虫剂4535kg。

慢性病管理工作（截至2018年9月30日）

1．65岁及以上老年人健康管理52173人，健康管理率53.03%（省考核指标67%）；

2．全州累计管理高血压患者68876人（省考核指标66774人），规范管理52876人，规范管理率为76.77%（省考核指标60%），血压控制满意率为53.62%（省考核指标30%）；管理糖尿病患者16127人（省考核指标18063人），规范管理12392人，规范管理率为76.84%（省考核指标60%），血糖控制满意率为40.60%（省考核指标20%）；

3．严重精神障碍患者健康管理：严重精神障碍患者在册5322人（省考核指标5116人），报告患病率为4.26‰（省考核指标4.0‰），面访率为75.40%（省考核指标80%），规范管理率86.96%（省考核指标75%），6种严重精神障碍患者服药率78.20%（省考核指标70%），6种严重精神障碍患者规律服药率39.83%（省考核指标50%），精神分裂患者服药率为78.92%（省考核指标80%），精神分裂患者规律服药率为38.83%（省考核指标60%）；

4．死因、肿瘤监测：全州共报告死亡信息3395条，报告死亡率为378.33/10万，报告及时性93.52%，身份证号填写完整率96.52%，审核率100%，迟审率0.77%，死因编码不准确比例1.88%；瑞丽658条，粗死率357.40/10万；芒市1616条，粗死率400.34/10万；梁河584条，粗死率366.92/10万；盈江1116条，粗死率353.05/10万；陇川756条，粗死率403.84/10万。全州报告肿瘤患者757例，报告发病率62.68/10万。

健康教育工作

2018年全州医疗卫生单位利用各种疾病宣传活动日，共计发放宣传单（册）资料981603份、悬挂布标213条、电视播放218次、广播宣传79次、健康教育宣传专栏更换2137期、开展健康教育知识讲座2191次、公众健康咨询76230多人次、累计手机短讯方式宣传225302条、大众观看科普知识61万人次、在德宏团结报刊登卫生健康知识107期。

行政后勤管理工作

1．协调中心业务活动和日常行政事务，及时上传下达有关文件通知精神。按时为职工办理晋升、晋级和调资等手续，逐步健全完善档案人事管理制度。严格财经纪律和审批报销制度，合理使用、节约开支，办理医疗保险、住房公积金等有关交费手续。搞好车辆维修及保养，严格派车使用制度，做好项目财务工作，加强基础设施建设。

2．做好中心实验室、设备、水电维修，搞好绿化、环境保持，做好综治维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休2人，退休40人。

实有车辆编制 9  辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州疾病预防控制中心部门2018年度收入合计2636.90万元。其中：财政拨款收入2495.06万元，占总收入的94.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入141.84万元，占总收入的5.38%。与上年对比:

主要原因分析：财政补助收入比上年增加351.81万元，主要原因（1）基本收入人员工资增加255.07万元，（2）项目补助收入增加96.74万元，其中，中央财政补助收入减少381.80万元、省级财政补助收入增加296.79万元、州级财政补助收入增加181.75万元。

非财政补助收入比上年减少23.25万元，原因：艾滋病“十二五”重大专项结题，“十三五”重大专项尚未启动投入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州疾病预防控制中心部门2018年度支出合计2699.86万元。其中：基本支出1370.54万元，占总支出的50.76%；项目支出1329.32万元，占总支出的49.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比

主要原因分析：财政补助支出比上年减少1416.65万元，原因县市艾滋病的项目经费不再下拨到我单位报账，使我单位“商品服务支出-委托业务费”较上年减少84.62%。

非财政补助支出比上年减少276.99万元，主要原因艾滋病“十二五”重大专项项目结题。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州疾病预防控制中心正常运转的日常支出1370.54万元。与上年对比增加4,56%,主要原因分析：人员工资增加，由于人员工资增加，上缴的工会经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州疾病预防控制中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1329.32万元。与上年对比减少56.88%,主要原因2018年县市的艾滋病项目经费不再下拨到我单位进行报账。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）传染病监测经费开支22.63万元：2018年1-10月，全州无甲类传染病发生，共报告乙类传染病15种3486例，较去年同期（3672例）下降5.07%；发病率为278.83/10万，较去年同期（293.71/10万）下降5.07%；死亡119例(艾滋病115例，肝炎、狂犬病、肺结核、疟疾各1例），死亡率为9.52/10万，较去年同期（11.68/10万）下降18.49%；病死率为3.41%，较去年同期（3.98%）下降14.32%。

1-10月全州共报告丙类传染病8种6786例，无死亡。发病数较去年同期6553例上升3.56％，发病率为542.78/10万。

（2）艾滋病监测与防治工作经费开支397.49万元：2018年全州新发现报告HIV感染者/AIDS病人745例，其中本州居民210例（占28.2%），外籍及港澳台514例（占69.0%），外地21例（占2.8%）。

1-9月全州监测检测血样482575人份，其中自愿咨询检测1571人份、婚前检测14807人份、孕产妇筛查18763人份、吸毒人员检测7802人份、其他羁押人员检测2044人份、娱乐场所暗娼人员体检3460人份、男男性行为者检测504人份、无偿献血人员检测11355人份，出入境人员体检53750人份，公共场所从业人员体检33410人份、流动人口检测11272人份、术前及受血（制品）前检测38966人份、临床就诊者检测266389人份，其它检测18482人份。

当年新报告的HIV感染者首次随访率达99.5%；累计报告的感染者/病人随访CD4检测率达84.2%，配偶检测率达64.9%；艾滋病人结核检查率达85.6%

1-9月均干预暗娼人群1485人；吸毒人群干预：参加美沙酮维持治疗人数2382人、接受针具交换736人、其他社区吸毒人群干预7285人。男男性行为人群月均干预1485人。

（3）计划免疫工作经费开支52.11万元：2018年1—9月11苗接种率分别为：卡介苗98.69%、脊灰疫苗98.86%、百白破99.23%、乙肝疫苗99.27%、乙脑疫苗99.07% 、A群流脑98.88%、麻风疫苗99.34% 、麻腮风疫苗99.12% 、甲肝疫苗99.06% 、A+C群流脑98.43%、百破疫苗98.70%。各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求（95%以上）

1—10月全州完成甲乙肝联合疫苗普种98080人份, 应急接种麻风疫苗56429剂次。

（4）监测检验工作经费开支130.16万元：按时完成国家级、省级食品安全风险监测等项目工作。化学污染物监测：完成省级食品化学污染物监测24件样品51条数据和国家级食品化学污染物61件样品364条数据的监测上报工作；微生物及其致病因子监测：完成国家级食品微生物及其致病因子监测134件样品582条数据和省级监测完成72件样品240条数据的监测上报工作；生活饮用水监测：共完成枯水期及丰水期生活饮用水监测检测100份3322项次的监测检验及数据上报工作，完成全年任务量的100%；新开展全省高致病性禽流感环境监测：共采集132份标本进行禽流感病毒核酸检测，检测出A型阳性28份；尿碘、盐碘监测：完成200份盐碘、100份尿碘的监测检验；完成哨点医院采集送检的473份流感样病例咽拭子标本的核酸检测、病毒分离鉴定和监测数据网络直报，分离上报流感毒株6株。完成各县市手足口病监测咽拭子、大便样品检测191份，检出阳性119份。

（5）公共卫生工作经费开支13.07万元：完成2018年9月入学州直2所、市级1所学校共计8097人的学生健康体检工作。

职业病与职业卫生监测信息系统报告：审核完成了用人单位信息卡12张、农药中毒报告卡112张、有毒有害作业工人健康监护卡21张、疑似职业病报告卡3张；开展职业健康检查的企业共21家，检出疑似职业病4人，禁忌症7人；调离7人；共录入上报职业健康检查个案卡1457条。

完成食源性疾病暴发事件处置报告65起，暴露537人，发病376人，住院151人，死亡1例。

全州完成枯水期、丰水期饮用水监测、共检测600份水样和数据上报。

（6）结核病防治工作经费开支24.80万元：2018全州年共报告肺结核患者764例，共接诊初诊病人9035人，确诊管理的活动性肺结核患者678例。全州肺结核患者总体到位率93.1%（省级指标93%），患者登记管理率72.8%（省级指标90%），病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100%（省级指标95%），肺结核患者病原学阳性率33%（省级指标45%），肺结核患者成功治疗率80.3%（省级指标90%），校内密切接触者筛查率98.8%（省级指标95%）。

（7）地方病防治工作经费开支11.07万元：全州在室内开展监测138个点次，室外监测90个点次。室内黄胸鼠笼密为3.02%、夹密为1.36%；室外黄胸鼠夹密为1.62%；实验室检验鼠类2696只，昆虫检验766只，血清学检验1074份。病原学和血清学检验结果均为阴性，鼠类、蚤类及血清学检验分别完成任务的111.87%、100.79%、124.88%。

组织开展了德宏州地方病现症病人调查工作，调查共确诊Ⅱ度地方性甲状腺肿大104人、克汀病2人、地方性氟骨症病人56人、慢型克山病1人、潜在型克山病11人，确诊患者均建立了病历档案，并按要求进行了规范的管理。

（8）寄生虫病防治工作经费开支38.37万元：2018年1-10月全州共有疟疾病例92例（均为输入病例），较去年同期（106例）下降13.21%，其中恶性疟2例、间日疟88例，混合感染2例，无死亡病例。1-9月开展“三热”病人血检26060例；血片复查2256张；规范治疗疟疾病人（确诊、临床和疑似）136例；年内对前3年报告间日疟病人开展休止期根治225例；规范处置疫点95个。1-10月开展疟疾媒介监测工作，芒市地区捕获到成蚊3116只。

2018年1-10月全州未监测到感染寨卡病毒的病例。共报告登革热病例112例（较去年同期报告1319例下降91.51%），其中输入病例52例，本地感染60例，无死亡病例。全州累计对2856个点开展媒介监测，共调查61470户，阳性8352户，发现积水容器162274个，阳性容器11850个。累计对414个登革热疫点进行处置，共计灭蚊喷洒面积1257万m2，空间喷洒2514万m3，使用杀虫剂4535kg。

（9）慢性病管理工作经费开支21.90万元：截止2018年10月31日，65岁及以上老年人健康管理率54.50%；管理高血压患者69225人，规范管理率76.77%；管理糖尿病患者16302人，规范管理率为76.84%；管理严重精神障碍患者在册5341人，报告患病率4.27‰，面访率86.05%，规范管理率82.72%，服药率83.43%，精神分裂患者服药率83.94%；死因监测报告粗死亡率为504/10万。

（10）健康教育工作经费开支1.58万元：2018年全州医疗卫生单位利用各种疾病宣传活动日，共计发放宣传单（册）资料981603份、悬挂布标213条、电视播放218次、广播宣传79次、健康教育宣传专栏更换2137期、开展健康教育知识讲座2191次、公众健康咨询76230多人次、累计手机短讯方式宣传225302条、大众观看科普知识61万人次、在德宏团结报刊登卫生健康知识107期。

（11）用于综合业务楼装修及其他项目经费开支616.14万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2572.38万元,占本年支出合计的95.28%。与上年对比减少35.51%,主要原因：县市的艾滋病项目经费不再下拨到我单位报账，使我单位“商品服务支出-委托业务费”较上年减少84.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出162.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于（1）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险134.02万元（在职单位部分养老保险缴费支出）、（2）商品和服务支出1.86万元，其中办公费1.52万元（退休老同志报刊征订款）、会议费0.16万元（退休老同志活动费）、培训费0.18万元（退休老同志活动费）、（3）对个人和家庭的补助26.41万元，其中离休费24.27万元（离休人员工资）、生活补助0.30万元（看望退休老同志慰问金及慰问品购置款）、医疗费补助1.84万元（离休人就地疗养费及护理费）；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出2338.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%。主要用于（1）工资福利支出945.46万元（在职人员工资及5名防艾聘用人员工资）、（2）商品和服务支出723.35万元，其中办公费33.61万元、印刷费19.69万元、咨询费1.26万元、手续费0.10万元、水费4.14万元、电费8.83万元、邮电费4.90万元、差旅费96.72万元、维修（护）费14.34万元、租赁费3.80万元、会议费0.69万元、培训费57.63万元、公务接待费1.38万元、专用材料费267万元、劳务费52.60万元、委托业务费110.61万元（艾滋病社会组织项目报账及缅籍项目兑付给相关单位的工作经费等支出）、工会经费13.45万元、福利费11.08万元（单位职工体检费开支）、公务用车运行维护费15.74万元、其他交通费5.78万元（药品、标本托运费）、（3）对个人家庭补助-生活补助0.15万元（支付建档立卡户医疗补助）、（4）资本性支出669.73万元，其中房屋建筑物购建620.02万元（综合业务楼装修支出）、办公设备购置28.70万元、专用设备购置21.01万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出71.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为17.12万元，完成预算的100.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.74万元，完成预算的209.87%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的14.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，车辆使用年限长，加之近年来国家下达工作任务重，车辆维修维护费较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10.67万元，增长165.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.11万元，增长239.96%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降23.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，车辆使用年限长，加之近年来国家下达工作任务重，车辆维修维护费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.74万元，占91.94%；公务接待费支出1.38万元，占8.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于艾滋病防控工作、慢性病防治、突发公共卫生事件应急处理、边境联防联控登革热、疟疾防控、食品安全采样及基本公共卫生督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）消除疟疾0.60万元，接待7次57人、（2）免疫规划督导0.33万元，接待6次44人、（3）公共卫生科较少民族调查、职业病监测0.19万元，接待5次19人、（4）突发事件及生存演练0.16万元，接待2次16人、（5）地病督导及艾病工作接待0.10万元，接待2次11人 。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0.00万元。疾控中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州疾病预防控制中心部门资产总额5892.48万元，其中，流动资产263.60万元，固定资产3448.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2180.11万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283.46万元，其中;流动资产减少364.01万元，固定资产增加27.45万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加620.02万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值12.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1258.66万元,其中：政府采购货物支出456.19万元，主要购置办公设备、专用仪器设备及试剂耗材采购;政府采购工程支出792.47万元，主要为新建综合业务楼装修招标采购;政府采购服务支出10万元，为新建综合业务楼监理招标采购;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况，无

（二）项目支出绩效自评 ，无

（三）项目绩效目标管理，无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告，无

（五）部门整体支出绩效自评表，无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政补助收入：核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、其他收入：核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心表]