德宏州中心血站部门2018年度部门决算

  第一部分  德宏州中心血站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  德宏州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州中心血站是我州唯一的专业采供血机构，主要负责全州各医疗机构临床用血、采供血业务、临床输血服务及全州无偿献血等工作。德宏州中心血站属于核定编制，编制内实行全额拨款，非税收入实行全额上交全额返还制度。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我站领导班子团结协作、开拓进取，攻坚克难，依法开展采供血业务，加强血液质量管理，扩大献血宣传招募，努力提升献血服务，确保了全年临床用血的需要和安全。一是加大人才培养力度，全年共投入工作经费20.11万元，组织安排各级各类人员外出交流学习、培训23人次，开展站内自管学分培训26项。二是开展了6场次的“血站开放月活动”，近200人次参加。三是2018年共外出采血1269场次，采集全血14627人次、采血量20756.25U；机采血小板采集291人次、354个治疗单位；向全州各医疗机构供血42634.1U。四是认真落实献血者用血偿还政策，共办理献血者及其直系亲属用血偿还178人次，偿还金额111579.5元；代办异地用血偿还5人次，偿还金额3045元。五是全年共检测标本数14885人份，其中核酸检测14885人份，血清学检测阴性标本，核酸检测阳性为28份，经鉴别确认9例为HBV DNA阳性，19例未能鉴别出病毒种类。血清学检测阴性标本，核酸检测的阳性比例为0.18%。血清学与核酸共同检测、相互互补，最大限度的降低经输血传播传染性疾病的风险，有力保障了临床用血的安全。全州无一例输血纠纷和经输血传播传染性疾病责任事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州中心血站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德宏州中心血站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州中心血站部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  8 辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州中心血站部门2018年度收入合计16,897,768.00元。其中：财政拨款收入16,897,768.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年收入数1689.78万元，2017年收入数1375.41万元，比上年增加314.37万元，主要原因分析主要一是我站增加了人员及工资标准，工资性收入等相应增加，二是2018年血站非税收入增加，以上二项导致2018年收入增加314.37万元。

二、支出决算情况说明

德宏州中心血站部门2018年度支出合16,989,094.00元。其中：基本支出13,296,364.00元，占总支出的78.26%；项目支出3,692,730.00元，占总支出的21.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年的支出总数为1698.91万元，2017年支出总数为1456.24万元，比上年增加242.67万元,主要原因分析一是2018年血站人员及工资标准增加，相应人员费用支出增加，二是血站购置230万元的专用检测设备，以上两项导致支出增加242.67万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州中心血站正常运转的日常支出13,296,364.00元。2018年用于保障血站的正常运转的日常支出1329.64万元，2017年日常支出1240.38万元。与上年对比增加89.26万元,主要原因分析是采血量上升，相应费用也加大；且人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.55%。主要是采供血过程的专用材料费较高，不适用人均支出分析。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州中心血站为完成采供血工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,692,730.00元。与上年对比，2018年支出369.27万元， 2017年支出215.87万元，增加153.41万元,主要原因是2018年购买了核酸检测设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州中心血站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,989,094.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2018年的支出总数为1698.91万元，2017年支出总数为1456.24万元，比上年增加242.67万元,主要原因分析一是2018年血站人员及工资标准增加，相应人员费用支出增加，二是血站购置230万元的专用检测设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出602,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于支出职工的基本养老保险缴费。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出16,079,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于采供血工作运转。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出307,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于补助职工的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州中心血站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为143,671.14元，完成预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109,247.14元，完成预算的99.32%；公务接待费支出决算为34,424.00元，完成预算的86.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,2018年一是车辆购置年限已超过十年，预计维修费比实际支出略高；二是各地州到血站交流学习减少，导致公务接待费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7826.52元，增长5.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6461.52元，增6.29%；公务接待费支出决算增加/减少1365元，增长4.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年临床用血需求加大，我站增加了外出采血次数，车辆运行费用支出增加；二是设备老化，维修次数增加，相应增加了接待工程师费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,247.14元，占76.04%；公务接待费支出34,424.00元，占23.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,247.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无新购置车辆。

公务用车运行维护支出109,247.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,424.00元。其中：

国内接待费支出34,424.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待各地州血站相互学习业务人员及献血员、维修仪器工程师及协调无偿献血费用等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州中心血站部门2018年机关运行经费支出0.00元，血站是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州中心血站部门资产总额30,005,697.58元，其中，流动资产4,501,367.80元，固定资产25,504,329.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,646,552.00元，其中;流动资产增加7,199.00元，固定资产增加2,639,353.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值1,140,230.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3874600元,其中：政府采购货物支出3874600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

未开展项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评

未开展项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

未开展项目支出绩效自评

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

未开展部门绩效自评

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

2、住房公积金——反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

3、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、三公经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

6、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

[附件: 德宏州中心血站决算公开表]