德宏州卫生局卫生监督局2019年部门预算公开

德宏州卫生局卫生监督局2019年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州卫生局卫生监督局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州卫生局卫生监督局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州卫生局卫生监督局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生监督局是德宏州人民政府主管全州卫生监督执法工作的职能部门。主要职责是：

（1）组织实施卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

（2）依法监管传染病、地方病的防治工作。

（3）监督卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场。

（4) 监管放射、学校、职业卫生等工作。

（5）组织协调有关大案要案的查处及督察督办工作。

（二）机构设置情况

我局是副处级事业（参公）管理单位，现有办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科共六科一室。

（三）重点工作概述

监督和管理社会卫生工作，预防和控制疾病的发生和流行，保护公民的健康权益。 组织实施卫生综合执法工作，负责拟订卫生执法工作的有关规章制度；依法监管传染病、地方病和职业病的防治工作；监管卫生机构和采血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场；监管食品、化妆品和环境、放射、学校、职业卫生等；组织协调有关大案要案的查处及监督办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入336.14万元，其中：一般公共预算财政拨款336.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 336.14万元，其中:本年收入336.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.14万元（本级财力336.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 336.14万元。财政拨款安排支出 336.14万元，其中，基本支出321.14万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出39.94万元；医疗卫生与计划生育支出272.45万元；住房保障支出23.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出321.14万元，项目支出15万元）。工资福利支出288.18万元；商品和服务支出47.96万元；

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费比上年度增加30％主要是加大卫生监督执法工作力度增加公务用车运行费。

（二）政府增加对卫生监督机构人员经费支出投入。

（三）政府减少对卫生监督机构项目经费支出投入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不）包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出：反映政府和单位归还各类借款本金方面的支出。债务利息支出列入“债务利息支出”，不在此科目反映。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分上述经济科目的其他支出。

（参照中央、省对口部门公开的名词解释）

（二）机关运行经费安排

用于保障卫生监督机构正常运转的日常支出321.14万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。比上年基本支出略有增长，主要是职工工资福利增加。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  健康是经济社会发展的基础条件，也是广大人民群众的共同追求。通过开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生计生监督执法工作，依法查处各类卫生计生违法案件，打击违法行为，促进我州经济社会协调发展，切实维护人民群众的身体健康。具体目标：

1.完成受理卫生计生行政许可1000余件；

2.完成规范事中事后监管“双随机”工作任务300余户；

3.完成州管28个放射诊疗机构、5个消毒产品生产企业、4个职业健康体检机构及1个职业病诊断机构的日常监管工作；

4.完成州管36户公共场所、6所学校、30户公共场所、14户餐饮具消毒单位的监督检查工作，

5.完成35户医疗机构、41户传染病单位的监督检查工作；

6.年内完成2次全州基本公共卫生项目-卫生监督协管督导考核工作；

7.年内完成1次卫生行政许可及处罚案件评查，指导各县市做好卫生行政许可和处罚工作；

 

 [附件: 州卫生监督局2019年部门预算批复版] 

                                             

                                                                                      德宏州卫生监督局

                                                                                         2019年2月15日