德宏州中心血站2019年部门预算公开

德宏州中心血站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还政策。核定编制40人，现实有职工人数40人。是全州唯一的专业采供血机构，无下属单位。内设6个科室，分别为行政科、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫计委的正确领导下，血站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。2018年全州共有14918献全血，献全血量21110.25U（1U=200毫升）。切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本14885份，血液传染病筛查检出有反应性标本150人份，检出率0.1%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及联谊活动等17场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了2次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血42634.10U。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1383.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1383.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1383.13万元，其中:本年收入1383.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1383.13万元（本级财力483.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其它非税收入900万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1383.13万元。财政拨款安排支出 1383.13万元，（其中工资福利支出755.05万元，商品服务支出528.08万元，资本性支出100万元）其中，基本支出1383.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列“支出列在医疗卫生与计划支出“210（类）－04（款）--06（项）”1265.71万元，主要反映采供血机构运转支出；列在住房保障支出“221（类）－02（款）--01（项）”35.23万元，主要反映住房公积金；列在社会保障和就业支出“208（类）－05（款）--05、06（项）”82.19万元，主要反映机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，财政拨款安排支出总数为1383.13万元，（其中：基本支出1383.13万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出工资福利支出755.05万元，商品服务支出528.08万元，资本性支出100万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此资金安排。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项的资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）基本支出预算比上年预算增加90.02万元。主要是

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

血站“三公”经费预算比2018年增加2万元，接待费增加0元，车辆运行维护费增加2万元，无出国境费用。

（二）工资福利支出增加，主要原因是人员工资水平提高；

（三）商品服务支出增加主要原因是采供血量正常上升，相应的运转费用也增加；

（四）工资福利增加，相应机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

2、工资福利支出——反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、三公经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

6、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

（二）机关运行经费安排

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还，财政拨付公用经费0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我单位对本部门预算绩效工作高度重视，组织专人负责开展预算绩效工作，严格按相关制度规定执行。根据2017年资金决算执行情况编制了2019年各项收支。2019年预算编制合理，达到了预期效果。我单位将加强资金的管理和检查，确保各项经费落实到位，工作有序开展。 [附件: 附件：州中心血站2019年部门预算批复版]