德宏州中医医院2019年部门预算公开

德宏州中医医院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

德宏州中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的二级甲等医院；是德宏职业学院附属医院，保山中医药高等专科学校教学医院，德宏州医保、芒市医保定点医疗机构，芒市、瑞丽、龙陵农村医疗合作定点医疗机构。地处德宏州芒市南蚌路87号，总占地面积160亩。病床编制为460张，实际开放病床1100张，病床使用率为97.51%。现设临床科室 18个（内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科）、医技科室9个（B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室）及16个职能部门（党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委）。

(二)医院业务经营情况

医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，使医院的在激烈的医疗市场竞争中占有了一席之地，业务收入逐年上升。单位在2018年度业务收入19519.6万元，较2017年业务收入15963.6万元，增收了3556万元，增收比例22.27%。除此之外，医院投入资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。并且投资6800余万元，建成16233万平方米儿童医院综合楼目前已投入使用，大大改善了病人的休养条件，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

我院编织人数282。实有职工人数755人，其中：在职职工人数314人；离休人员1人，退休人员130人；合同制人员310人。

在职人员314 人，比上年276人增加 38人，减少 6 人。原因是新进招考录用人员44人；辞职2人；退休人员130人，比上年139人减少 9人。退休人员死亡5人。增加5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入27432.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1732.63万元，能力建设预算财政拨款88万元，事业收入25612万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1820.63万元，其中:本年收入1820.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1732.63万元，能力建设补助88万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出27432.63万元。财政拨款安排支出 1820.63万元，其中，基本支出1732.63万元，项目支出88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出70.7万元，社会保障和就业支出20.21万元，医疗卫生与计划生育支出1649.76万元，其他支出88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1732.63万元，为人员经费。项目支出88万元，为能力建设经费。

五、政府采购预算情况

       无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）、收入方面：2018年全院预算总收入19716.23万元，其中，预算本级财力收入2136.23万元，预算业务收入17500万元；2019年部门财务总收入27432.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1820.63万元，事业收入25612万元。财政预算收入较上年减少了315.6万元，减少比例14.7%；事业预算收入较上年增加了8112万元，增长比例为46%。

（二）、支出方面：2018年全院实际业务支出为19716.23万元，本级财力安排支出2136.23万元。2019年总支出27432.63，本级财力安排支出1820.63万元。减少拨款比例为14.7%，总支出增长比例46%。

（三）、收支执行情况分析，预计影响收入增减的原因：

1、根据中共德宏州委第2018[13]号文件《中共德宏州委 德宏州人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》文件第20-21页，第八点保障措施中，“三十四、强化投入保障”——保障人员和事业发展经费，其精神卫生及传染病诊治中心编制人员维持原财政100%工资补助标准。其余编制内人员按照档   案工资80%标准给予财政拨款，从2018年起人员经费和能力建设经费等以2017年为基数，实行定额补助，今后视州级财力情况和单位事业发展需要可适当增加。州中医医院新招录编内人员，州财政按每人每年5万元的标准给予州中医医院定额补助。；

2、医院购置核磁共振、16排CT、C臂等一些先进医疗设备，这些设备的投入使用，会对各项检查费及治疗费的增长起到积极的作用；

3、儿科综合楼的投入使用，中医诊疗科室及项目的增加，临床科室的调整，专业细化，临床新技术的应用，环境设施的改善都会提高患者的满意度，使更多的患者前来就医，提高住院收入。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指通过本级财政拨入单位的款项

2、事业收入：是指单位有偿服务取得的医疗服务收入

3、其他收入：是指单位的利息收入，药品盘盈收入等收入

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

5、商品服务支出：反映向单位购买商品和服务的支出（不含购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

6、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

无相关公开内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 附件2：州中医院2019年部门预算公开表] 

德宏州中医医院

2019年2月2日