德宏州人民医院2019年部门预算公开

德宏州人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级乙等综合医院。基本职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。

（二）机构设置情况

德宏州人民医院包含：德宏州紧急救援中心、德宏州人民医院宁养院、德宏州人民医院司法鉴定中心和德宏州人民医院职工服务中心等部门。

（三）重点工作概述

我院承担本州及周边地区群众、缅甸边民医疗保健、疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制885人，其中：行政编制 0人，事业编制885人。在职实有1495人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养837人，非财政供养658人。

离退休人员 307人，其中： 离休 0人，退休 307人。

车辆编制22辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 98232.51万元，其中：一般公共预算财政拨款4232.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入90999.99万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3000万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4232.52万元，其中:本年收入4232.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4232.52万元（本级财力4232.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 98232.51万元。财政拨款安排支出 4232.52万元，其中，基本支出3933.52万元，项目支出299万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出18.42万元，主要用于离退休人员活动费用等公用经费。

2、医疗卫生与计划生育支出4214.1万元，主要用于在编在职人员基本工资津贴差额补助3600万元、宁养院工作经费及临时工工资补助8.6万元、州紧急救援中心工作经费20万元、2019年取消药品和耗材加成补助286.5万元，能力建设补助299万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1、工资福利支出3600万元（其中：基本支出3600万元，项目支出0万元），主要用于补助在编在职人员的基本工资。

    2、商品和服务支出333.52万元（其中：基本支出333.52万元，项目支出0万元），主要用于办公费（离退休人员活动公用经费）18.42万元、差旅费（紧急救援中心接送患者差旅费）10.00万元、专用材料费（用于购买药品材料）286.5万元、其他商品服务支出（紧急救援中心救护车燃油费和宁养院工作经费及临时工工资补助）18.6万元。

3、资本性支出299万元（其中：基本支出0万元，项目支出299万元），主要用于专用设备购置299万元。

五、州对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门预算收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 98232.51万元，较上年预算增长8.45%，增长原因主要是事业收入增长，其中：一般公共预算财政拨款4232.52万元，较上年预算减少3.24%，减少原因是2018年预算中包含2017年取消药品加成补助，事业收入90999.99万元，较上年预算增长8.33%，增长原因是医疗收入的增长，其他收入3000万元，较上年预算增长36.26%，增长原因是服务中心收入等的增长。

（二）部门预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出98232.51万元，较上年增长8.45%，增长原因主要是患者增加，相应的医疗支出增长，其中：基本支出97933.51万元，较上年增长8.54%，增长原因主要是医疗支出的增长；项目支出299万元，较上年减少12.83%，减少原因是2018项目预算中含原中医院项目支出44万。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映报规定发放的基本工资，包括公务 员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资，新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴工资：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补助贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明