德宏州疾病预防控制中心2019年部门预算公开

德宏州疾病预防控制中心2019年预算

公开目录

 

第一部分 德宏州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州疾病预防控制中心2019年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州疾病预防控制中心主要职能：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。

（二）机构设置情况

德宏州疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为德宏州卫生和计划生育委员会。机构内部设九科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、中心检验室、办公室。

核定事业编制人数84人，实有在职职工人数86人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

 加强卫生应急人员培训，加大应急物资储备力度，切实做好应急处置工作，落实各项应急措施，开展应急评估与预测预警，不断提高应急能力。

1、按照《国家鼠疫控制应急预案》要求，根据我州鼠疫防控态势，扩大监测面，严把监测质量，进一步落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，做好疫情应急处理准备，加强督导和现场指导工作，落实各项防治措施，认真组织开展好春、秋两季灭鼠和灭蚤工作。

2、加强疟疾防治工作，认真落实各项防控措施。严格按照《云南省登革热监测与防控方案》要求，开展登革热病例监测和疫点处置工作；认真执行中缅边境地区疟疾、登革热联防联控项目，提高跨境疟疾和登革热疫情处置能力。

3、加强传染病信息报告与管理，提高监测、分析、预测预警能力，组织开展传染病防控工作，及时向上级部门提供清晰明了的疫情分析报告与防控建议。

4、全面深入开展艾滋病宣传教育、咨询检测、行为干预和关怀支持等一系列工作，加强对艾滋病人和感染者的随访管理和转介抗病毒治疗工作，切实做好国际国内和社会组织项目。

5、加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。加强疫苗监管力度，确保采购、配送疫苗的质量安全。努力提高疫苗接种质量及接种率，以控制疫苗针对疾病的爆发与流行。

6、努力改善实验室内外环境，提高检测能力，扩大检测范围，提高食品安全预警能力。按新准则要求完成质量体系文件转版工作。对辖区艾滋病初筛选实验室、快速检测点开展督导检查，使辖区内医疗机构能积极主动地为患者提供艾滋病检测服务，最大限度地发现感染者和病人，并及时给予关怀、救治。

7、进一步做好生活饮用水水质监测工作，确保城乡居民饮水安全，做好食源性突发公共卫生事件的调查处理工作，开展以食物中毒为主的食源性疾病监测网报工作；切实加强学校传染病的防控工作，努力降低学校突发公共卫生事件发生率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，事业编制84人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 2人，退休 40人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 952.24万元，其中：一般公共预算财政拨款937.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，其他非税收入15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 952.24万元，其中:本年收入952.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.24万元（本级财力917.24万元，专项收入20万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 952.24万元。财政拨款安排支出 952.24万元，其中，基本支出932.24万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、社会保障就业支出（208）213.67万元，其中事业单位离退休（2080502）26.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.92万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.57万元。

2、卫生健康支出（210）658.22万元，其中疾病预防控制机构（2100401）638.22万元；基本公共卫生服务（2100408）20万元。

3、住房保障支出（221）—住房公积金（2210201）80.35万元。

功能科目分组主要用途

功能科目	科 目	金额（万元）	用 途
2080502	事业单位离退休	26.18	主要用于离休人员工资、遗属生活补助和相关工作商品服务支出；在职人员基本养老保险和职业年金单位补助
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57
2100401	疾病预防控制机构	638.22	主要用于在职人员、聘用防艾人员工资，单位办公水电、邮电、零星办公费、报刊征订、党务、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等商品服务支出
2100408	基本公共卫生服务	20	主要用于从业人员健康体检耗材费
2210201	住房公积金	80.35	主要用于在职人员住房公积金补助

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出932.24万元，项目支出20万元）。具体分类情况如下：

1、工资福利支出（301）847.70万元，其中基本工资（30101）302.51万元；奖金（30103）25.21万元；绩效工资（30107）243.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）133.92万元；职业年金缴费（30109）53.57万元；住房公积金（30113）80.35万元；其他工资福利支出（30199）9万元。

2、基本商品服务支出（302）56.15万元，其中办公费（30201）8.75万元；印刷费（30202）1万元；咨询费（30203）0.5万元；手续费（30204）1万元；水费（30205）2.2万元；电费（30206）6.5万元；邮电费（30207）0.7万元；差旅费（30211）6.5万元；维修（护）费（30213）1万元；会议费（30215）1万元；培训费（30216）3万元；公务接待费（30217）3万元；专用材料费（30218）7万元；劳务费（30226）4万元；公务用车运行维护费（30231）10万元。

3、项目商品服务支出（302）—专用材料费（30218）20万元。

4、对个人家庭补助（303）28.39万元，其中离休费（30301）23.43万元；生活补助（30305）0.36万元；医疗费补助（30307）4.6万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年与2019年预算对比

 

2018年与2019年预算对比             单位：万元
功能科目	科 目	基本支出			项目支出
		2019年	2018年	增减数	2019年	2018年	增减数
2080502	事业单位离退休	26.18	22.76	3.42			0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	134.03	-0.11			0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	52.96	0.61			0
2100401	疾病预防控制机构	638.22	503.1	135.12			0
2100408	基本公共卫生服务				20	20	0
2210201	住房公积金	80.35	59.19	21.16			0
合计		932.24	772.04	160.20	20	20	0

2019年基本支出预算932.24万元，同比增加160.20万元，2019年项目支出预算20万元，与上年持平。

基本支出预算情况：事业单位离退休费26.18万元，同比增加3.42万元 （离休人员工资福利）；机关事业单位基本养老保险缴费支出133.92万元，同比减少0.11万元 ；机关事业单位职业年金缴费支出53.57万元，同比增加0.61万元 ；疾病预防控制机构638.22万元，同比增加135.12万元（人员工资福利 ）；公积金80.35万元，同比增加21.16万元（根据人员工资福利增减变动）。

项目支出情况：基本公共卫生服务20万元，与上年持平。计划完成从业人员健康体检4000人次。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年与2019年“三公”经费对比
单位名称：德宏州疾病控制中心			单位：万元
项目	2019年	2018年	增减数
合计	17.00	17.00	0
1.因公出国（境）费用			0
2.公务接待费	9.50	9.50	0
3.公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0
其中：（1）公务用车购置费			0
（2）公务用车运行费	7.50	7.50	0

     2019年“三公”经费预算与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，州疾控中心固定资产有3448.77万元（其中房屋352.62万元、车辆132.85万元、50万元以上的通用设备570.50万元、100万元以上的专用设备410万元、其他固定资产1982.80万元），比2017年增加27.45万元（2018年新增固定资产40.80万元，下拨及报废13.35万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年将免费办理从业人员预防性健康体检人数4000人。满足卫计委监督执法局、食品药品监督管理局等部门按照《公共场所卫生管理条例》、《食品安全法》等法律法规、规章制度、技术规范要求开展执法活动。预防相应传染病爆发流行，保障人民群众身体健康，为民服务。

 

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心2019年部门预算公开情况表] 

                           

                                      德宏州疾病预防控制中心

                                          2019年2月13日