德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度部门决算

监督索引号53310000576301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科、退役军人服务中心。所属单位为3个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）；

2.德宏州军队离退休干部休养所；

3.德宏军供站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）；

2.德宏州军队离退休干部休养所；

3.德宏军供站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计57人（无离休人员，退休57人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休13人）。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）完成退役军人服务“一件事”高效办理试点工作，经验得到全省推广，得到州委书记肯定性批示。制定州级退役军人志愿服务计划，组织开展烈士祭扫、走边关等志愿服务10次，在全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训班交流志愿服务工作经验。

（二）高效完成年度转业军官、安排工作退役士兵、自主就业退役士兵移交安置任务。全州安排工作退役士兵安置到事业管理岗和专技岗占比44.00%，县市均实现零的突破。

（三）严密组织2024年春节、“八一”走访慰问，全覆盖走访慰问驻德宏连以上单位，组织送文艺进军营演出活动4场次。推动州创建省级双拥模范城工作专班实体化运作，研究制定创建专班各项工作制度，组织开展集中办公。推动军地“双清单”事项落实，协调投入21.85万元解决驻德宏部队实际困难3件。

（四）推进退役军人信访工作法治化建设，做好重要时间节点退役军人信访工作，定期召开全州涉退役军人信访稳定工作视频调度会，退役军人来信来访化解率100.00%。

（五）积极配合州人大常委会对退役军人保障法贯彻实施情况开展执法检查，在“八一”、烈士纪念日等节点，州及县市同步开展《退役军人保障法》等政策法规宣传活动，及时组织开展《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》集中宣讲。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度收入合计18677502.80元。其中：财政拨款收入18657151.97元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20350.83元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增减少50806.37元，下降0.27%。其中：财政拨款收入增加251766.08元，增长1.37%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少302572.45元，下降93.70%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是省级下达2024年春节走访慰问经费增加；三是增加公益性岗位人员就业补助；四是增加2024年职业教育和技能培训经费；五是减少军休干部定期增资项目。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度支出合计18946353.34元。其中：基本支出15677089.54元，占总支出的82.74％；项目支出3269263.80元，占总支出的17.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加258743.06元，增长1.38%。其中：基本支出增加1599993.66元，增长11.37%；项目支出减少1341250.60元，下降29.09%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是省级下达2024年春节走访慰问经费增加；三是增加公益性岗位人员就业补助；四是增加2024年职业教育和技能培训经费；五是减少军休干部定期增资项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15677089.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15403280.66元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273808.88元，占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3269263.80元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年省委省政府慰问活动经费450000.00元，主要用于春节代省委省政府慰问基层部队和部分退役军人。

2.2024年度春节慰问经费249797.87元，主要用于春节代州委州政府慰问基层部队和部分退役军人。

3.2024年职业教育和技能培训州级补助经费114750.00元，主要用于开展自主就业退役士兵开展培训。

4.“八一”期间双拥活动经费166542.00元，主要用于“八一”期间代州委州政府慰问基层部队和部分退役军人。

5.优抚专项工作经费197525.31元，主要用于清明节举行烈士祭扫活动、举办“9.30”烈士纪念日活动和开展优抚工作等相关支出；

6.军转干部自主择业管理服务工作经费87659.67元，主要用于自主择业军转干部管理服务、自主就业退役士兵教育培训、退役安置工作等相关支出；

7.双拥工作经费支出154629.14元，主要用于春节、八一节期间走访慰问部队和部分退役军人，为部队解决困难等相关支出；

8.退役军人服务中心工作专项经费129414.86元，主要用于召开退役军人业务培训会和全州退役军人服务保障体系建设等相关工作。

9.“三个一百”示范创建州本级补助经费9919.64元，主要用于开展主题党日活动等相关支出；

10.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费2248.00元，主要用于购买开展党员教育的报刊、资料等相关支出；

11.2024年中央就业补助资金20600.00元，主要用于缴纳公益性岗位人员2024年社保费；

12.2024年就业补助资金兑付城镇公益性岗位人员2023年度社会保险补贴经费21019.69元，主要用于兑付公益性岗位人员2023年社保费；

13.退役军人志愿服务支队装备器材保障经费30000.00元，主要用于购买退役军人志愿服务队开展救援活动使用器材；

14.2024年退役军人服务及就业创业补助省级经费72800.00元，主要用于开展退役军人适应性培训；

15.2024年军供站工作经费41145.48元，主要用于保障军供站正常运转。

16.2024年军供站维修改造项目履约保障金项目经费180854.34元，主要用于支付军供站维修改造项目履约保证金。

17.2024年中央就业补助项目经费6200.00元，主要用于军供站缴纳公益性岗位人员社保费。

根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局其余项目开支及开展工作情况不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出18657151.97元，占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加251766.08元，增长1.37%，完成年初预算的107.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15167.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于机关党组织开展活动；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加15167.67元，导致预决算差异率较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17567647.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%，完成年初预算的107.97%主要用于保障局机关及事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务、事业发展目标的专项业务工作经费；造成预决算差异的主要原因是收到省级下达补助经费。

9.卫生健康（类）支出643435.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的108.47%。主要用于缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出430902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的96.35%。主要用于保障局机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动，缴纳住房公积金减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55881.00元，决算为358489.23元，完成年初预算的641.52%；支出决算较上年增加330923.43元，增长1200.49%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为298304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为46081.00元，决算为56912.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.88%，完成年初预算的123.50%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为3273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的33.40%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加298304.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30556.43元，增长115.94%；公务接待费支出决算较上年增加2063.00元，增长170.50%；具体是国内接待费支出决算3273.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加2063.00元，增长170.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32881.00元，支出决算为358489.23元，完成年初预算的1090.26%，支出决算较上年增加330923.43元，增长1200.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为298304.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26081.00元，决算为56912.23元，完成年初预算的218.21%；公务接待费支出年初预算为6800.00元，决算为3273.00元，完成年初预算的48.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是车辆老旧，2024年对公务用车进行维修次数增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加；二是德宏州军队离退休干部休养所新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习；三是上级调研次数增加，公务接待费用增加。公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是德宏州军队离退休干部休养所新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，2024年对公务用车进行维修次数增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加。公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级调研次数增加，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加298304.00元；公务用车运行维护费支出决算增加30556.43元，增长115.94%；公务接待费支出决算增加2063.00元，增长170.50%，具体是国内接待费支出决算3273.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加2063.00元，增长170.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老旧，2024年对公务用车进行维修次数增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加；二是德宏州军队离退休干部休养所新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习；三是上级调研次数增加，公务接待费用增加。公务用车购置费支出决算增加的主要原因是德宏州军队离退休干部休养所新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习，上年无此项支出。公务用车运行维护费决算增加的主要原因是车辆老旧，2024年对公务用车进行维修次数增加，公务用车使用频率增加。公务接待费用增加的主要原因是上级调研次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机关和直属事业单位执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次47人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省退役军人事务厅、省退役军人关爱基金会对我州退役军人工作开展调研和走访慰问等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年机关运行经费支出246416.88元，比上年增加21031.54元，增长9.33%，主要原因是人员增加，其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于保障局机关办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局资产总额11788613.48元，其中，流动资产1038686.92元，固定资产10651593.16元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产98333.40元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1976614.01元，其中固定资产减少1022155.68元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆情况，无账面原值；报废报损资产8项，账面原值57306.30元，没有实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，没有实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额425461.52元，其中：政府采购货物支出314014.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出111447.52元。授予中小企业合同金额102937.00元，其中：授予小微企业合同金额101957.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53310000576301111

[附件1: 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度部门决算公开]

[附件2: 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件3: 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2024年度绩效自评表]