德宏军供站2024年度部门决算

监督索引号53310000576300101000

德宏军供站2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

德宏军供站属于公路军供站，是当地政府支援过往部队的组织机构和拥军支前的窗口，建站以来，为过往部队就餐、部队集结、民兵集训、部队官兵结转、抗击自然灾害等重大任务中发挥了重要作用。

在云南省军供站业务指导下和州退役军人事务局局党组领导下，德宏军供站始终秉承服务部队备战打仗，坚决擦亮“全国重点军供站”招牌，积极完成交办的各项工作任务。积极向编办、人社部门对接，安置有厨师等级证书的转业士兵1人，加强了军供队伍建设。认真贯彻“为部队服务、为国防建设服务”的军供宗旨意识，圆满完成军供保障各项任务，充分发挥军供站综合楼的作用提升军供保障环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏军供站2024年度收入合计882025.30元。其中：财政拨款收入882025.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1452064.05元，下降62.21%。其中：财政拨款收入减少1452064.05元，下降62.21%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是德宏军供站维修改造项目已竣工，减少了德宏军供站项目专项补助经费。

二、支出决算情况说明

德宏军供站2024年度支出合计882025.30元。其中：基本支出613508.90元，占总支出的69.56％；项目支出268516.40元，占总支出的30.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1452064.05元，下降62.21%。其中：基本支出增加100123.13元，增长19.50%；项目支出减少1552187.18元，下降85.25%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。主要原因是德宏军供站2024年新增1人，人员工资和社保费用增加；维修改造项目已竣工，减少了德宏军供站项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏军供站机构正常运转的日常支出613508.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592116.90元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21392.00元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268516.40元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年工作项目经费41145.48元，主要用于保障军供站正常运转。

2.2024年军供站维修改造项目履约保障金项目经费180854.34元，主要用于支付军供站维修改造项目履约保证金。

3.2024年中央就业补助项目经费6200.00元，主要用于军供站缴纳公益性岗位人员社保费。

根据相关规定，德宏军供站其余项目开支及开展工作情况不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出882025.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1452064.05元，下降62.21%，完成年初预算的153.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出783433.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%，完成年初预算的155.89%。主要用于保障军供站正常运转的日常支出和军供站的维修改造项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出52697.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的141.91%。主要用于缴纳医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的125.93%。主要用于保障局机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500.00元，决算为9469.96元，完成年初预算的82.35%；支出决算较上年减少483.66元，下降4.86%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为8939.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.40%，完成年初预算的92.16%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.60%，完成年初预算的29.44%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1013.66元，下降10.18%；公务接待费支出决算较上年增加530.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加530.00元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500.00元，支出决算为9469.96元，完成年初预算的82.35%，支出决算较上年减少483.66元，下降4.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为8939.96元，完成年初预算的92.16%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为530.00元，完成年初预算的29.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实州委、州政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。公务用车运行维护费支出小于年初预算数的主要原因是落实州委、州政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是收取接待对象伙食费冲抵接待费，接待费用相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1013.66元，下降10.18%；公务接待费支出决算增加530.00元，具体是国内接待费支出决算530.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加530.00元；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实州委、州政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是落实州委、州政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是上年无接待支出，今年省军供站到我单位进行检查，接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次13.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于军供保障相关工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏军供站属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏军供站资产总额7586009.68元，其中，流动资产295516.04元，固定资产7290493.64元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少419145.38元，其中固定资产减少412773.52元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆情况，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，没有实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，没有实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8339.96元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出8339.96元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000576300101111

[附件1: 德宏军供站2024年度部门决算公开表]

[附件2: 德宏军供站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件3: 德宏军供站2024年度绩效自评表]