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第一部分 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科、德宏州退役军人服务中心。
所属单位2个，分别是：
1.德宏军供站；
2.德宏州军队离退休干部休养所。
（三）重点工作概述
1.持续加强党对全州退役军人工作的全面领导，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，落实党中央重大决策部署和省、州工作要求。
2.全面贯彻落实退役军人移交安置最新政策法规，加大安置岗位协调力度，确保按时按质按量完成2026年转业军官和安排工作退役军士安置任务。
3.推动退役军人服务保障提质增效，全力促进退役军人就业创业，编制全州“十五五”退役军人服务和保障规划。
4.完善双拥工作机制，组织开展2026年春节、“八一”慰问，推动军地互提需求，互解难题“双清单”工作，持续开展为基层部队办实事工作。对接军地相关部门修订出台随军家属安置相关政策，探索建立拥军支前队伍，研究拥军支前作用发挥。
5.精准落实优抚优待政策，认真落实各类优抚补助申报、审核和发放等工作要求，保障优抚对象权益。开展退役军人数据比对和年度确认工作。持续拓展优待证使用场景。
6.建成梁河县烈士陵园，推动瑞丽市烈士陵园新建、烈士陵园产权手续办理等工作，做好清明节、烈士纪念日等重要时间节点祭扫服务保障。
7.加强退役军人思想政治工作，常态化组织老兵宣讲团、退役军人志愿服务队开展活动，深入开展退役军人事务系统信访法治化建设，稳妥有序做好退役军人事务领域风险防控，依法维护退役军人合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17,916,488.66元，其中：一般公共预算16,526,488.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,390,000.00元。
与上年对比减少2,499,038.30元，下降12.24%，主要原因是芒市烈士陵园维修改造项目2025年已竣工，2026年不再安排相关经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,526,488.66元，其中：本年收入16,526,488.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,526,488.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,459,038.30元，下降17.31%，主要原因是芒市烈士陵园维修改造项目2025年已竣工，2026年不再安排相关经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17,916,488.66元。财政拨款安排支出16,526,488.66元，其中：基本支出15,121,488.66元，与上年对比减少445,838.30元，下降2.86%，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少；项目支出1,405,000.00元，与上年对比减少13,200.00元，下降0.93%，主要原因是退役军人事务工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4,000.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；
（二）功能科目2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；
（三）功能科目2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出688,938.72元，主要用于行政、事业单位基本养老保险缴费支出；
（四）功能科目2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出8,448,392.80元，主要用于发放军休干部和无军籍职工退休金；
（五）功能科目2080903-社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构支出890,707.88元，主要用于发放军队离退休管理机构人员工资和日常管理支出；
（六）功能科目2080999-社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出270,000.00元，主要用于补缴退役士兵养老保险、医疗保险和向符合德宏州退役军人就业创业园地标准的企业发放补助；
（七）功能科目2082801-社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行支出3,344,259.52元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（八）功能科目2082802-社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务800,000.00元，主要用于清明节、烈士纪念日开展祭扫活动，退役军人服务中心开展退役军人服务管理和机构正常运转开支；
（九）功能科目2082804-社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出170,000.00元，主要用于八一期间慰问驻德宏部队；
（十）功能科目2082805-社会保障和就业支出-退役军人管理事务-军供保障787,412.56元，主要用于保障军供站人员工资以及机构正常运转开支和保障过往部队支出；
（十一）功能科目2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,857.08元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；
（十二）功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出177,348.02元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；
（十三）功能科目2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出89,615.73元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
（十四）功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出274,002.57元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；
（十五）功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,249.74元，主要用于缴纳在职人员生育保险支出；
（十六）功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金516,704.04元，主要用于缴纳在职人员住房保障支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年度无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额63,903.21元，其中：政府采购货物预算23,580.00元、政府采购服务预算40,323.21元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,150.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费持平主要原因是2025年、2026年均无因公出国（境）计划，无相关费用，所以因公出国（境）费持平。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年增加5,150.00元，增长88.03%，国内公务接待批次为30次，共计接待110人次。
公务接待费增长的原因主要是2025年度上级部门调研频次增加，2026年增加公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为58,150.00元，较上年减少5,150.00元，下降8.14%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费58,150.00元，较上年减少5,150.00元，下降8.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，逐年压减，从严控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2026年机关运行经费安排262,507.52元，与上年对比增加17,307.52元，主要原因是增加工会经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局资产总额10,166,586.62元，其中，流动资产778,074.62元，固定资产9,290,891.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产96,733.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,622,026.86元，其中固定资产减少1,360,701.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值109,685.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
