德宏州军队离退休干部休养所2024年度部门决算

监督索引号53310000576300201000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤安全保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计57人（无离休人员，退休57人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（无离休人员，退休6人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治建设、坚定政治定力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致，把讲政治贯穿于军休工作发展全过程。认真组织军休干部集中学习实事政治、传达学习上级的重要会议和重要文件精神。抓好习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神的学习，抓好党的二十大、党的二十届二中全会、党的二十届三中全会精神，增强理论的坚定性和自觉性，切实提高思想理论水平，教育引导全体党员同志在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把“两个维护”落实到行动上、体现到军休工作中。

（二）坚持以党建为统领，筑牢思想防线

以党员活动阵地建设为抓手，全面落实“第一议题”、“三会一课”制度，深入学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。积极组织行动方便、生活能自理的党员同志参加支部党建活动，常态化开展党史学习教育，扎实开展好“党纪学习教育”，采取自学、集中学习等方面，认真组织学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国退役军人保障法》等重点书目和重要内容，从中汲取丰富滋养，增添精神动力。今年共撰写工作简报19期，被各种网站刊登了9期。结合本支部的实际共开展了10次主题党日，集中学习3次，支委委员会10次，支部书记谈心谈话38人次，组织在职党员同志进社区参加志愿者活动7次。

（三）做实服务保障，主动排忧解难

强化服务理念，增强服务意识，认真落实军休干部政治待遇，定期组织军休干部学习、传达实事政治、中央、省、州重要会议和重要文件精神；认真落实报刊定阅制度，每年为老干部订阅《中国退役军人》《金色时光》《德宏团结报》《人民日报》《求是》等13种报刊杂志，使军休干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色。认真落实好军休干部生活待遇，严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，军干部看病就医得到保障，积极开展形式多样化的亲情化服务，每当有军休干部生病住院，支部领导和所领导都带上慰问品及时去看望慰问。

（四）着眼社会需求，发挥军休余热

发挥好军休干部政治优势、经验优势、威望优势，积极组织党支部党员到芒市锦华社区参加创文、创卫活动7次。组织军休干部28人参加州委州政府春节慰问座谈会1次。组织2名师级军休干部代表参加芒市目瑙纵歌活动1次。组织全州71名军休干部和无军籍退休职工到州医院进行健康体检1次。组织老兵宣讲团到芒市职教中心、德宏职业学院开展宣讲3人次覆盖近千人。组织老兵关爱基金会5人到芒市河心场小学开展庆“六一”关心下代工作并送去价值3000元的文化体育用品。根据州委老干部局文件要求为7名病故离休干部整理了红色档案并上报州委老干部局。组织门球队到州老体协参加比赛4次并取得很好的成绩。组织全州8名军休干部参加云岭军休功臣疗养。组织9名军休干部参加云岭军休文体比赛并获得优秀组织奖。组织1对军休干部夫妇参加云岭军休庆金婚活动。组织40余名军休干部开展职工门诊医保共济保障改革政策宣讲。做好接收2名新移交安置的军休干部相关工作。组织10名军休干部参加全州的老健会，激励更多军休干部筑牢发挥余热、营造奉献社会的浓厚意识，传递温暖的力量。

（五）注重规范建设，提升服务保障水平

加强作风纪律建设，落实全面从严治党主体责任，开展好清廉云南建设，严格落实好“一岗双责”“三重一大”决策制度，强化党员干部的日常教育管理监督。抓好审计、巡察反馈问题的整改，补齐短板弱项。强化廉政风险防控，严格执行财经管理，重大经费开支必须提交所务会、局长办公会、局党组会研究同意。习惯过紧日子，严格压缩“三公”经费支出。组织全体在职党员同志签订“八小时以外”言行承诺书和《共产党员不信教的承诺书》、《保密承诺书》，到州警示教育基地参观学习接受警示教育；排查了全体工作人员的岗位风险点，加强岗位廉政教育，教育和引导党员、干部树立共产主义信念，切实提高全体党员干部职工责任意识和纪律意识，促使全体党员干部廉洁自律。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2024年度收入合计11649369.58元。其中：财政拨款收入11639018.75元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10350.83元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加535323.79元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加817896.24元，增长7.56%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少282572.45元，下降96.47%。财政拨款收入增加原因是补发军休干部调整退休金，其他收入减少原因是未开展定期增资项目。

二、支出决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2024年度支出合计11912854.12元。其中：基本支出10789703.38元，占总支出的90.57％；项目支出1123150.74元，占总支出的9.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加821655.29元，增长7.41%。其中：基本支出增加1084395.96元，增长11.17%；项目支出减少262740.67元，下降18.96%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加是补发军休干部调整退休金，项目支出减少是未开展定期增资项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出10789703.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10789703.38元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6000.00元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1123150.74元。其中：无基本建设类项目支出。

根据相关规定，德宏州军队离退休干部休养所具体项目开支及开展工作情况不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州军队离退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出11639018.75元占本年支出合计的97.7%。与上年相比增加817896.24元，增长7.56%，完成年初预算的101.25%。主要原因是补发军休干部调整退休金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支11230010.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%，完成年初预算的100.97%。主要用于发放行政事业单位离退休费、死亡抚恤，缴纳养老保险费；造成预决算差异的主要原因是新增1名军休干部，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出325818.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的116.46%。主要用于行政事业单位医疗补助；造成预决算差异的主要原因是新增1名军休干部，医疗费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的88.42%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为310155.00元，完成年初预算的1348.50%；支出决算较上年增加299924.10元，增长2931.55%。

因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为298304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.18%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11851.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.82%，完成年初预算的59.26%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，无决算支出。

无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加298304.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1620.10元，增长15.84%；无公务接待费支出决算，上年无此项支出；无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为310155.00元，支出决算较上年增加299924.10元，增长2931.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为298304.00元；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为11851.00元；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位的经费是由中央资金保障，州级不安排公用经费和项目经费，年初未安排“三公”经费预算。公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置费预算，年中上级下达经费时调整预算购买一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位的经费是由中央资金保障，州级不安排公用经费和项目经费，年初未安排公务用车运行维护费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加298304.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1620.10元，增长15.84%；无公务接待费支出决算，上年无此项支出，无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习。公务用车购置费支出决算增加的主要原因是德宏州军队离退休干部休养所新购一辆公务用车，用于保障军休干部外出学习，上年无此项支出。公务用车运行维护费决算增加的主要原因是车辆保有量增加，相应所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.购置车辆1辆，购置车辆主要用于保障军休干部外出学习；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障军休干部开展活动所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州军队离退休干部休养所属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州军队离退休干部休养所资产总额2786616.01元，其中，流动资产82777.81元，固定资产2610838.20元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产93000.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少499292.50元，其中固定资产增加298304.00元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆情况，无账面原值；报废报损资产6项，账面原值47926.30元，未实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，没有实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额369591.29元，其中：政府采购货物支出298304.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出71287.29元。授予中小企业合同金额69451.00元，其中：授予小微企业合同金额69451.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000576300201111

[附件1: 德宏州军队离退休干部休养所2024年度决算公开表]

[附件2: 德宏州军队离退休干部休养所2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件3: 德宏州军队离退休干部休养所2024年度绩效自评表]