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德宏州军队离退休干部休养所2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏州军队离退休干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州军队离退休干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，州军休所在上级退役军人事务局的坚强领导下，深入践行“服务至上、贴近为先”的军休工作理念，不断提高服务水平的同时，全力做好维护军休所和谐稳定的工作，创造和谐稳定的社会环境。认真落实老干部“两个待遇”，狠抓各项任务的落实，全面推进军休所工作向前发展。
坚定政治方向、保持政治定力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致，把讲政治贯穿于军休工作全过程。坚持组织老干部集中学习实事政治、传达学习上级的重要会议和重要文件精神。组织全体工作人员积极参加州局组织召开的各种学习会议和活动。自觉学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于脱贫攻坚、疫情防控方面的重要指示批示精神，召开“党史学习教育动员大会”、传达学习德宏州第八次党代会精神，切实提高思想理论水平，教育和引导全体党员同志在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把“两个维护”落实到行动上、体现到工作中。
以党建为统领，抓实党内活动。以党员活动阵地建设为抓手，全面落实“三会一课”制度。积极组织党员同志参加机关党建活动，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展好“党史学习教育”，自学与集中学习了《中华人民共和国退役军人保障法》《习近平谈治国理政》《中国共产党简史》重点书目和重要内容，学习了党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，从中汲取丰富滋养，增添精神动力。落实党支部“三会一课”制度，认真学习《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪。共撰写简报21期，被云岭军休网站刊登了21期。在州退役军人事务局党总支的组织下，党支部书记张荣亮带领全体工作人员对州委巡查组巡察军休所工作时反馈的9个方面的问题做了认真落实整改；签订“八小时以外”言行承诺书；全体党员同志签订了《共产党员不信教的承诺书》；排查了全体工作人员的岗位风险点，加强岗位廉政教育，教育和引导党员、干部树立共产主义信念，切实提高全体党员干部职工责任意识和纪律意识，促使全体党员干部廉洁自律。军休所干部职工没有发生违法违纪现象。
突出工作重点，开展好庆祝建党100周年系列活动。按照州直机关工作委员会《关于做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作的通知》要求，扎实开展庆祝建党100周年系列活动，讲好红色事故，传承好红色基因。统计上报并公示了军休所党支部共有19名党员同志符合条件。根据云南省退役军人事务厅办公室《关于开展云岭军休“老兵永远跟党走”征文和“红色故事”征集活的通知》要求，积极组织军休干部参加活动并有2位老干部参加了征文比赛和红色故事征集比赛。按照州委州直机关工委的电话通知要求上报了军休所党支部2021年“七一”走访慰问对象有关情况统计表其中因病生活困难党员有3名；60-70岁老党员有14名；71岁-80岁老党员有15名，81岁-85岁老党员有7名；85岁以上老党员有4名。根据《关于组织军休干部参加省厅举办庆祝建党100周年文艺汇演》云退役办法【2021】20号文件的通知要求，每周一至周四组织15名军休干部和无军籍退休职工及工作人员排练红歌比赛汇演。
强化服务理念，落实好军休老干部“两个待遇”。
提升服务形象，强化服务理念，认真落实军休老干部政治待遇，定期组织老干部学习、传达实事政治、中央、省、州重要会议和重要文件精神；认真落实报刊定阅制度，每年为老干部订阅《德宏团结报》《人民日报》《云南日报》《中国老年》《中国纪检报》《中国退役军人》等12种报刊杂志，使老干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色；认真落实好军休老增速生活待遇，严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，老干部看病就医得到保障，积极开展形式多样化的亲情化服务，每当有老干部生病住院，支部领导和所领导都带上慰问品及时去看望慰问，今年共慰问生病住院老干部13人次。当年组织军休干部及无军籍退休职工开展健康体检活动1次，“元旦”、“春节”、“八一”、“老年节”“国庆节”“生日”开展走访慰问4次，组织开展文体活动2次。为长期生病卧床生活不能自理的军休干部尹培忠同志申请办理了享受护理费。组织军休干部及无军籍职工在芒市友谊医院开展健康体检活动。每有老干部和遗属离世，支部领导和所领导及工作人员都亲力办理老干部死亡后续工作，都得到了家属们的好评，使军休干部体会到党和政府对自身的关怀。
牢记初心使命，充分发挥先锋模范作用。为传承中华优秀传统文化，弘扬爱国主义精神宋世华、梅学彩2位军休干部为州法院、州委政法委、州退役军人事务局主题党日活动讲述了5场红色革命故事，用实际行动为党为国分忧，为在职党员同志传递出了满满正能量，充分展现了老干部们的坚定党性与为民情怀。积极组织8个工作人员参与支援瑞丽边境疫情防控值守工作，到瑞丽值守37人次共438天，到芒市锦华社区参加重点人员排查和芒市创卫、创文活动29人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务科。
（二）部门决算单位构成
纳入德宏州军队离退休干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州军队离退休干部休养所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州军队离退休干部休养所2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所2021年度收入合计1,003.38万元。其中：财政拨款收入988.72万元，占总收入的98.54%；其他收入14.66万元，占总收入的1.46%。比去年同期减少275.24万元，下降21.53%，主要原因是当年人员经费收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所2021年度支出合计1,107.06万元。其中：基本支出1,009.12万元，占总支出的91.15%；项目支出97.94万元，占总支出的8.85%。比去年同期减少84.84万元，下降7.12%，主要原因是当年人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,009.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出997.17万元，占基本支出的98.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.95万元，占基本支出的1.18%。比去年的1084.31万元减少75.20万元，下降6.94%，主要原因是当年人员经费支出减少。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.94万元。比去年的107.59万元减少9.65万元，下降8.96%，主要原因是资本性支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,060.78万元，占本年支出合计的95.82%。比去年的1,170.48万元减少109.70万元，下降9.37%，主要原因是当年人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,054.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。主要用于军休干部退休费、在职人员工资支出，日常公用经费支出。
2.住房保障（类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所是事业单位， 2021年机关运行经费支出0万元。
德宏州军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0,与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无年初预算安排；公务接待费支出0万元，无年初预算安排。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
因德宏州军队离退休干部休养所是事业单位， 2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州军队离退休干部休养所资产总额477.25万元，其中，流动资产70.18万元，固定资产397.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.62万元，其中固定资产增加68.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值33.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
477.25 |
70.18 |
397.77 |
364.680 |
0 |
0 |
33.09 |
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9.3 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表，（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000576300201111
[附件: 2021年德宏州军队离退休干部休养所决算公开表]
