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云南省德宏军供站2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省德宏军供站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省德宏军供站概况
一、主要职能
（一）主要职能
军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年在退役军人事务局局党组领导下，积极向省军供站申请350万元军供站建设项目资金。积极探索适合德宏特点的军供保障机制，德宏军供站建设项目纳入“十四五”规划。努力完成全国重点军供站考核，2012年、2017年、2021年连续三届获得“全国重点军供站”称号。增强安全防范意识，消防安全检查20余次，消除安全隐患 。在服务方式上，实现了从被动服务到主动服务的转变，按照快速供应定人、定岗、定责、定时的要求，我们将供应时限、任务层层分解到作业程序，做到行动迅速，及时准确，任务明确，责任清楚；分工合理，各负其责。以不怕疲劳、连续作战、一丝不苟优良作风和规范操作、安全保密优质服务，圆满完成了2021年各项军供保障任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入云南省德宏军供站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省德宏军供站2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
德宏州军供站人员和车辆情况表
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合计 |
编制人数 |
实有人数 |
车辆数 |
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行政编制 |
事业编制 |
行政人员 |
事业人员 |
离退休人员 |
车辆编制数 |
实有车辆数 |
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小计 |
参照公务员法管理人员 |
财政补助人员 |
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4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
5 |
1 |
1 |
1 |
第二部分 2021年度部门决算表
云南省德宏军供站2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省德宏军供站2021年度收入合计70.8万元。其中：财政拨款收入68.88万元，占总收入的97.29%；其他收入1.92万元，占总收入的2.71%。与上年对比，财政拨款收入增加4.83万元，增加6.82%，主要原因是人员工资及其他社会保障经费增加；其他收入增加0.57万元，增加29.68%，主要原因是军供保障综合楼收取水电费及垃圾费增加。
二、支出决算情况说明
云南省德宏军供站2021年度支出合计70.19万元。其中：基本支出65.19万元，占总支出的92.88%；项目支出5万元，占总支出的7.12%。与上年对比基本支出减少6.33万元，减少8.85%，主要原因分析人员经费减少。项目支出5万元，支出增加100%，主要原因是增加军供保障工作经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省德宏军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65.19万元。与上年对比基本支出减少6.33万元，减少8.85%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.4万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.79万元，占基本支出的5.81%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省德宏军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比经费增加5万元，主要原因是参加滇西片区军供保障会议2次、军供站设施提质改造设备购置项目评审会议1次，军供保障能力提升培训1次，重点军供站考核申报及检查1次。接待军供系统调研1次，接待8人次。具体项目开支：办公费支出0.89万元，财务咨询费1万元，维修维护费0.96万元，劳务费0.56万元，差旅费0.26万元，其他社会保障缴费0.56万元，其他商品和服务支出0.55万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省德宏军供站2021年度一般公共预算财政拨款支出68.88万元，占本年支出合计的98.13%。与上年对比支出增加4.26万元，增加6.59%，主要原因分析财政补助收入人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。主要用于德宏军供站在职及退休人员办公经费、在职人员工资及养老保险支出。2080502事业单位离退休费0.10万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费5.98万元；2082805部队供应58.59万元；2089999其他社会保障和就业支出0.32万元。
2.住房保障（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于德宏军供站在职人员住房公积金保障支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省德宏军供站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.39万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的76.92%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的20.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降39.22%；公务接待费支出决算增加0.08万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间减少公务出车，同时无维修维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占78.38%；公务接待费支出0.08万元，占21.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军供保障相关工作范围所需车辆保险费。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国重点军供站考核和军供保障能力业务检查。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省德宏军供站属公益一类事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省德宏军供站资产总额531.97万元，其中，流动资产30.82万元，固定资产501.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.33万元，其中固定资产累计折旧减少26.72万元，流动资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占用使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
531.97 |
30.82 |
501.15 |
481.07 |
0 |
0 |
20.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南省德宏军供站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000576300101111
[附件: 2021年云南省德宏州军供站决算公开表]
