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德宏州军队离退休干部休养所2022年预算公开目录
第一部分 德宏州军队离退休干部休养所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州军队离退休干部休养所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州军队离退休干部休养所2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州军队离退休干部休养所，是州退役军人事务局下属的正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）机构设置情况
德宏州军队离退休干部休养所共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
德宏州军队离退休干部休养所在德宏州退役军人事务局的领导下，按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进军休所工作的向前发展。研究解决军休工作中存在问题，听取并及时答复解决老干部反映的问题，组织老干部学习相关文件、政策、法律法规。在元旦、春节、建军节、国庆节、老年节、等节日对军休人员进行走访慰问，以及开展各项活动。积极组织军休干部参加州内省内各种文艺体育活动，丰富军休干部的精神文化生活等工作。
二、预算单位基本情况
德宏州军队离退休干部休养所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1064.96万元，其中：一般公共预算994.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入70.18万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加95.17万元，增长9.81%，主要原因是2022年单位自有资金纳入预算及军休干部增加退休费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入994.77万元，其中:本年收入994.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.77万元（本级财力994.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加24.98万元，增长2.58%，主要原因是军休干部增加退休费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1064.96万元。财政拨款安排支出 994.77万元，其中：基本支出994.77万元，与上年对比增加24.99万元，增长2.58%，主要原因是军休干部增加退休费；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080502-事业单位离退休支出0.3万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出865.43万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。
4.2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出100.18万元，主要用于军队离退休管理机构人员工资和日常管理支出。
5. 2082701-财政对失业保险基金的补助0.65万元，主要用于缴纳在职干部失业保险单位部分。
6.2089999-其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于在职人员工伤保险支出。
7.2101103-公务员医疗补助1.85万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
8.2101199-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
9.2210201-住房保障支出11.08万元，主要用在职人员住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资33.06万元（其中：基本支出33.06万元，项目支出0万元）。
（2）津贴补贴3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）。
（3）奖金2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。
（4）绩效工资53.05万元（其中：基本支出53.05万元，项目支出0万元）。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）。
（6）职工基本医疗保险缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）。
（7）公务员医疗补助缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。
（8）其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。
（9）住房公积金11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
(1) 办公费6.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助支出
（1）退休费859.33万元（其中：基本支出859.33万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州军队离退休干部休养所无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州军队离退休干部休养所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州军队离退休干部休养所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算7.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本级财政不安排德宏州军休所在职公用经费，年初无法做“三公”经费预算。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
德宏州军休所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
德宏州军休所2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州军休所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
7.【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.【经济科目】是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
9. 【功能科目】是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
10.【非税收入】反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11.【住房公积金】反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
13.【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
14.【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州军休所2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平。原因是德宏州军休所是事业单位未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州军休所资产总额477.25万元，其中，流动资产70.18万元，固定资产397.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.62万元，其中固定资产增加47.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值33.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000430800200111
[附件: 德宏州军队离退休干部休养所2022年预算公开表]
