云南省德宏军供站2020年预算公开

第一部分云南省德宏军供站2020年部门预算编制说明

第二部分云南省德宏军供站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省德宏军供站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏军供站属于德宏州退役军人事务局下属二级预算事业单位（全额财政补助收入），执行事业单位会计制度，独立核算。事业编制4人。

德宏军供站属于全国重点公路军供站，"为部队服务、为国防建设服务"是军供站的主要工作任务。军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。军供站的2020年主要任务是：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即云南省德宏军供站，其中事业单位1个。部门在职实有人数5人（2019年8月1日接收退役士官1名），在编4人，其中：财政全供养5人；实有车辆1辆，其中在编实有车辆1辆。

云南省德宏军供站军供保障用房总建筑面积3632.82平方米；已建成综合办公楼一幢，军供综合服务楼二幢。拥有床位67张。单位下设站长室、办公室、后勤部3个部门。

（三）重点工作概述

军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 65.88万元，其中：一般公共预算财政拨款65.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财政拨款增加，主要原因分析：在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 65.88万元，其中:本年收入65.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.88万元（本级财力65.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款增加，主要原因分析：在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 65.88万元。财政拨款安排支出 65.88万元，其中，基本支出65.88万元，与上年对比支出增加，主要原因分析：在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。项目支出0万元。与上年对比无，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休-商品和服务支出-离退休公用经费（2080502）0.06万元，主要用于云南省德宏军供站离退休人员公用经费开支。

2．社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应-商品和服务支出-一般公用经费（2082805）2.50万元，主要用于云南省德宏军供站在职人员公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.81万元，主要用于云南省德宏军供站在职人员基本养老保险缴费开支。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（2210201）4.36万元。主要用于云南省德宏军供站在职人员住房保障支出。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）0.06万元。主要用于在职人员其他社会保障和就业的基本支出。

6. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应-基本支出（2082805）53.09万元，主要用于人员工资福利的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出按经济科目：

工资福利支出63.32万元（其中：基本支出63.32万元）；

商品和服务支出2.56万元（其中：基本支出2.56万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省德宏军供站无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

云南省德宏军供站无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省德宏军供站无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

云南省德宏军供站无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏军供站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏军供站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：德宏军供站2020年无因公出国（境）预算

（二）公务接待费

德宏军供站2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.2万元，下降33.33%，2019年国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因：德宏军供站根据实际需求，厉行节约，公务活动接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏军供站2020年公务用车购置及运行维护费为0.4万元，较上年比较增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2020年德宏军供站公务用车购置及运行维护费年初预算与上年相同，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏军供站2020年初无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏军供站性质为一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏军供站部门预算公开情况表]