德宏州军休所2020年预算公开

第一部分德宏州军休所2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州军休所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州军休所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。

（二）机构设置情况

我单位内设一个办公室，一个财务室，一个后勤保障室。

（三）重点工作概述

德宏州军休所在州退役军人事务局的领导下，按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进军休所工作的向前发展。研究解决军休工作中存在问题，听取并及时答复解决老干部反映的问题，组织老干部学习相关文件、政策、法律法规。在元旦、春节、建军节、中秋节、敬老节、等节日对军休人员进行走访慰问，以及开展各项活动。积极组织军休干部参加州内省内各种文艺体育活动，丰富军休干部的精神文化生活等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中：离休 0人，退休 65人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 827.48万元，其中：一般公共预算财政拨款827.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，我单位2020年部门财务总收入827.48万元，比2019年部门财务总收入725.94万元增加101.54万元，增幅13.99%，增加的主要原因是军休干部退休费及在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 827.48万元，其中:本年收入827.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827.48万元（本级财力827.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，我单位2020年财政拨款收入827.48万元，比2019年财政拨款收入725.94万元增加101.54万元，增幅13.99%，增加的主要原因是军休干部退休费及在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 827.48万元。财政拨款安排支出 827.48万元，其中，基本支出827.48万元，与上年对比，我单位2020年部门预算总支出827.48万元，比2019年部门预算总支出725.94万元增加101.54万元，增幅13.99%，增加的主要原因是军休干部退休费及在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出较上年增加。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208类0505款支出，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出9.9万元；208类0902款支出，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出720.77万元；208类0903款支出，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出89.28万元；208类9901款支出，主要用于其他社会保障和就业支出0.1万元；221类0201款支出，主要用于住房公积金支出7.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出827.48万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

我单位部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏州军休所2020年部门预算公开情况表]