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德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局
2020年部门预算公开
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2020年部门预算编制说明
第二部分 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
按照中央、省、州机构改革要求，2018年11月29日州退役军人事务局挂牌成立，新增行政政府机关单位机构数1个，转隶2个独立核算下属事业单位（德宏州军队离退休干部休养所和德宏军供站），新成立1个非独立核算下属事业单位（德宏州退役军人服务中心）。
（三）重点工作概述
1.抓好双拥创建工作，芒市、盈江分别做好国家级和省级双拥模范城创建工作。
2.抓实退役军人、军属权益维护、抚恤优待、褒扬纪念工作，确保社会稳定，促进边疆发展。
3.高标准完成部分退役士兵社会保险接续工作任务。
4.按照“五有”标准，加强退役军人服务体系建设，确保横向到边、纵向到底，打通联系服务退役军人的“最后一公里”。
5.按计划完成2020年军转干部安置、2019年冬季和2020年春季退役士兵安置、退役军人创业就业、培训工作。
6.完成州委、州政府交办的有关事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个（独立核算0个，非独立核算1个）。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 8人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入674.48万元，其中：一般公共预算财政拨款674.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务收入增加674.48万元，主要原因分析：机构改革新成立德宏州退役军人事务局，根据实际工作需求，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入674.48万元，其中:本年收入674.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.48万元（本级财力674.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款增加674.48万元，主要原因分析：机构改革新成立德宏州退役军人事务局，根据实际工作需求，财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出674.48万元。财政拨款安排支出 674.48万元，其中，基本支出324.48万元，项目支出350万元。与上年对比基本支出增加324.48万元，项目支出增加 350万元，主要原因分析：机构改革新成立德宏州退役军人事务局，根据实际工作需求，预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费（2080505）26.68万元，主要用于德宏州退役军人事务局及德宏州退役军人服务中心在职人员基本养老保险缴费开支。
2.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行（2082801）277.5万元，其中工资福利支出256.5万元，主要用于德宏州退役军人事务局及德宏州退役军人服务中心在职人员工资福利的基本支出；商品和服务支出-一般公用经费21.0万元，主要用于德宏州退役军人事务局及德宏州退役军人服务中心在职人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务（2082802）10万元，商品和服务支出10万元，主要用于德宏州退役军人事务局工作经费支出。
4.社会保障和就业支出-退役军人管理事务- 拥军优属（2082804）320万元，商品和服务支出20万元，主要用于双拥优抚工作经费支出；对个人和家庭的补助300万元，主要用于部分退役士兵社会保险接续工作代缴社会保险费。
5.社会保障和就业支出-退役军人管理事务- 其他退役军人事务管理支出（2082899）20万元，商品和服务支出20万元，主要用于军转干部自主择业管理服务工作经费支出。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）0.29万元。主要用于德宏州退役军人事务局及德宏州退役军人服务中心在职人员其他社会保障和就业的基本支出。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）20.01万元。主要用于德宏州退役军人事务局及德宏州退役军人服务中心在职人员住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出303.48万元（其中：基本支出303.48万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出68.0万元（其中：基本支出21.0万元，项目支出47.0万元）；
3.对个人和家庭的补助300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.0万元）；
4.资本性支出3.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
德宏州退役军人事务局无列入州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
德宏州退役军人事务局无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
德宏州退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
德宏州退役军人事务局无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州退役军人事务局2020年“三公”经费预算13.5万元，2019年无预算数，2020年预算情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：德宏州退役军人事务局2020年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
德宏州退役军人事务局2020年公务接待费预算为6万元，2019年无预算数，2019年国内公务接待批次为9次，共计接待77人次。
增减变化原因：机构改革新成立德宏州退役军人事务局，根据工作实际需求，公务活动接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元，年末公务用车保有量为1辆。2019年无预算数。
增减变化原因：机构改革新成立德宏州退役军人事务局，根据工作实际需求，公务用车增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州退役军人事务局无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行预算21万元，比2019年增加21万元，增加的主要原因是德宏州退役军人事务局2019年新成立。机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费开支，包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等。
（三）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，德宏州退役军人事务局资产总计2019年资产总计为314.06万元，其中流动资产合计223.15万元，固定资产净值合计72.83万元；负债总计为6.11万元，净资产合计289.86万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年度部门预算项目4个，双拥优抚工作经费、 退役士兵补缴基本保险所需财政补助经费、军转干部自主择业管理服务工作经费、退役军人机关工作经费，支出绩效目标是通过项目实施，提高资金监控管理水平，有效防范资金风险，促进工作效率提高。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
[附件: 德宏州退役军人事务局机关预算公开情况表]
