德宏州龙江水库管护局2024年度部门决算

第一部分  单位概况

    一、主要职责

   （一）负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

   （二）负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

   （三）负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

   （四）负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

   （五）承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

   二、单位基本情况

   （一）机构设置情况

   我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合管护股、弄另水库管理所。

   我单位为基层预算单位，无下属单位。

   （二）决算单位构成

   我单位作为德宏傣族景颇族自治州水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 

   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

   我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

   我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

   年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

   车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

   三、重点工作概述

   （一）开展库区日常巡查工作

   为进一步加强水资源保护，有效推进水环境综合治理成果，定期对库区进行巡查，发现问题及时处理、及时解决，为提升库区水环境质量提供有力保障，共开展库区日常巡查75次。

   （二）开展打击非法捕鱼执法行动

   联合州农业农村局、芒市公安局以及库区周边乡镇等单位，开展打击非法捕鱼联合执法行动3次，本部门单独开展禁渔期执法行动10次，查获并扣押电鱼工具3套、竹筏1艘、违规渔具60套，现场放生非法捕捞水产180余斤。通过加大执法力度，开展渔业安全生产执法行动，有效保护了渔业资源和渔业生态平衡。

   （三）开展安全生产检查和防溺水工作

   在重大节日及汛期，安排人员加强值班值守，在库区开展安全巡查，保障库区各项生产安全，对龙江、弄另水电站及库区内的龙江客运船舶合作社进行了安全生产检查，重点对水电站的大坝、厂房、升压站、电站周围边坡及客运船舶的消防救援设备、船体安全、船舶驾驶证件进行了检查，要求3家单位提高警惕，高度重视安全生产工作，防患于未然。根据上级下达文件要求，认真开展库区防溺水工作，在开展库区日常巡查工作中，向在库区两岸游玩、钓鱼人员发放《安全告知书》并签字留档。在龙江水库增加安装禁止游泳安全警示牌13块，安装救生杆80根，在库区码头放置救生衣8件。今年来，龙江及弄另库区未发生安全事故。

   （四）持续推进龙江水库生态渔业发展项目

   根据《德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目实施方案》，州龙江水库管护局指导大水面生态养殖企业持续推进项目的实施，截至目前已完成6个水环境和渔业资源管护点的建设、大水面网具的布置、渔船的建造、980吨鱼苗的投放等工作，完成总投资1980万元。

   （五）开展“中国水周”法律知识宣传活动

   3月22日，联合州农业农村局、陇川县水利局、交通运输局、勐约乡政府在勐约乡摆摊设点开展“中国水周”法律知识宣传活动。发放《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》宣传手册500余册，悬挂主题宣传横幅8条，发放手提宣传袋400余个、节水护水宣传围裙500余条。通过这次宣传活动，切实增强了人民依法取水、用水和保护水、节约水、爱护水环境的观念，使广大群众知法、懂法、守法，主动投身到保护龙江水环境、珍惜水资源的长久工作中，对进一步推进水资源可持续利用建设起到了明显作用。

   （六）开展库区非法采砂监督检查工作

   今年来，开展库区非法采砂监督检查10次，派出执法人员夜间到龙江水库库尾进行蹲守，一旦发现盗采河砂行为立即处置。

   （七）认真开展防洪度汛保安全工作

   龙江水库管护局认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，指导电站企业落实管理主体责任、防洪保安全责任。今年来，开展防汛检查13次，开展防汛演练2次，确保龙江水库、弄另水库安全度汛。

   （八）开展库区“四乱”问题排查工作

   以河湖长制为抓手，进一步加强水资源保护，按照河湖“清四乱”突出问题排查整治工作有关部署，州龙江水库管护局认真开展库区“四乱”问题排查工作，拆除违规建设的漂浮钢架房18间、1350平方米，拆除影响船舶安全航行障碍物3500米。

   （九）开展弄另水库大水面生态渔业发展项目前期工作

   2024年5月，州龙江水库管护局邀请云南省水产研究所专家到弄另水库开展水生生物监测、水样分析、浮游生物取样调查等工作，并向附近村民了解水库建成前后鱼类分布及变化情况、渔业生产情况及沿途村寨渔业资源保护情况，为编制《弄另水电站水库生态渔业发展项目论证报告》和下一步的水资源开发利用打好坚实基础。

   （十）开展龙江库区垂钓区和禁钓区划定前期工作

   为规范龙江水库库区垂钓行为，保护水环境，助力乡村振兴，龙江水库管护局多次实地踏勘调研，组织有关部门和部分乡镇代表召开征求意见座谈会，并征求部分钓鱼爱好者、库区群众的意见，对龙江水库禁钓区及库区垂钓管理进行科学规划，综合各方意见和建议，龙江水库管护局完成了《龙江水库禁钓区划定及库区垂钓管理方案》的编制，待征求意见完成后即可实施。

   （十一）开展龙江库区管理办法制定的前期工作

   为了加强龙江水库的保护和管理，防治水体污染、水土流失和水库淤积，保障人民生活、生产用水安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规，结合龙江库区实际，开展库区管理办法制定的前期工作，目前已完成《德宏州龙江水库弄另水库管理办法》初稿，已交法律顾问审核。

   我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   德宏州龙江水库管护局2024年度收入合计2899177.40元。其中：财政拨款收入2899177.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

   与上年相比，收入合计增加1072963.96元，增长58.75%。其中：财政拨款收入增加1072963.96元，增长58.75%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年度增加了库区管护补助经费及人员工资费用，相应收入比上一年度增加。

   二、支出决算情况说明

   德宏州龙江水库管护局2024年度支出合计2899177.40元。其中：基本支出1751297.72元，占总支出的60.41％；项目支出1147879.68元，占总支出的39.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

   与上年相比，支出合计增加1072963.96元，增长58.75%。其中：基本支出增加121764.62元，增长7.47%；项目支出增加951199.34元，增长483.63%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是本年度人员工资福利费增加，相应的人员经费等支出增加；项目支出增加主要原因是库区管护补助经费增加，相应的支出费用比上一年度增加。

   （一）基本支出情况

   2024年度用于保障德宏州龙江水库管护局机构正常运转的日常支出1751297.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1691539.72元，占基本支出的96.59％；办公费、邮电费、工会经费、福利费等公用经费59758.00元，占基本支出的3.41％。

   （二）项目支出情况

   2024年度用于保障德宏州龙江水库管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1147879.68元。其中：无基本建设类项目支出。

   运行管理保障项目经费174448.68元，主要用于保障单位正常运转，开展各项业务工作产生的办公、差旅、车辆运行维护、水电、邮电通信、会议等相关业务支出。

   库区管护补助项目经费973431.00元，主要用于开展龙江水库、弄另水库垃圾漂浮物清理工作；对库区开展日常巡查、行政执法、安全生产检查、水环境保护等工作；对开展工会工作和工会活动给予资金支持。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州龙江水库管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出2899177.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1072963.96元，增长58.75%，完成年初预算的89.06%。主要原因是本年度增加了库区管护补助经费及人员工资费用，相应支出费用比上一年度增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

   1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

   2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

   3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

   4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

   5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

   6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

   7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

   8.社会保障和就业（类）支出191504.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的84.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出180602.88元，其他社会保障和就业支出7901.64元，事业运行支出3000.00元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整缴费比例，所以决算与年初预算存在一定差异。

   9.卫生健康（类）支出122650.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的83.12%。主要用于事业单位医疗89173.20元，公务员医疗补助22575.36，其他行政事业单位医疗支出10901.64元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整缴费比例，所以决算与年初预算存在一定差异。

   10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

   11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

   12.农林水（类）支出2449578.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%，完成年初预算的90.16%。主要用于水资源节约管理与保护支出1147879.68元，其他水利1301699.00元；造成预决算差异的主要原因是：本年度有支付业务用房租赁费和保护支持乡村振兴事业经费两个项目没有实施，所以决算与年初预算存在差异。

   13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

   14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

   15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

   16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

   17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

   18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

   19.住房保障（类）支出135444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的82.94%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴等人员经费发生变化，所以决算与年初预算存在差异。

   20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

   21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

   22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

   23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

   24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

   25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

   26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）总体情况

   2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40900.00元，决算为36298.34元，完成年初预算的88.75%；支出决算较上年减少1670.20元，下降4.40%。

   因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为36400.00元，决算为34243.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.34%，完成年初预算的94.08%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2055.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.66%，完成年初预算的45.67%。

   因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3055.20元，下降8.19%；公务接待费支出决算较上年增加1385.00元，增长206.72%；具体是国内接待费支出决算2055.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1385.00元，增长206.72%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40900.00元，支出决算为36298.34元，完成年初预算的88.75%，支出决算较上年减少1670.20元，下降4.40%。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为36400.00元，决算为34243.34元，完成年初预算的94.08%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2055.00元，完成年初预算的45.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待、公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3055.20元，下降8.19%；公务接待费支出决算增加1385.00元，增长206.72%，具体是国内接待费支出决算2055.00元（其中：无外事接待费支出决算），国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待、公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

   1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

   2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于库区管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次41人（其中：无外事接待人次）。主要用于完成州委、州政府安排的工作任务以及上级部门开展相关工作检查、督导和调研工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德宏州龙江水库管护局属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2024年末，德宏州龙江水库管护局资产总额677608.19元，其中，流动资产50912.84元，固定资产626695.35元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94351.57元，其中固定资产减少143726.24元，流动资产增加49374.67元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋无资产使用收入。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2024年度，单位政府采购支出总额892217.34元，其中：政府采购货物支出1800.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出890417.34元。授予中小企业合同金额803444.50元，其中：授予小微企业合同金额798499.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   水资源节约管理与保护支出：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

   其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。