德宏州水利局本级2026年部门预算公开

德宏州水利局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 德宏州水利局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州水利局（本级）2026年

部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关地方性规定和规范性文件，组织编制全州水资源利用规划、重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

   2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

   3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出州级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

   4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

   5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

   6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂的监督管理工作。

   7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场的监督管理。

   8.负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导州级重点水土保持建设项目的实施。

   9.指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

   10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县市水事纠纷，指导水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝、农村水电站的安全监管。

   11.负责水旱灾害防御工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

   12.开展水利科技和水利涉外事务。组织实施水利科技政策与发展规划，负责水利科技项目和科技成果管理工作，会同有关部门办理国际河流的涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利工程的技术标准、规程规范。

   13.职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

   14.完成州委、州政府交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

   德宏州水利局本级共设置15个内设机构，包括：办公室、资产财务科、规划计划科、建设运行管理科、水政水保科、水资源科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、监督科、党总支委员会、退休人员办公室、德宏州水利工程管理站、德宏州水土保持环境监测分站、德宏州水利水电建设工程质量监督站、德宏州河湖管理站。

   所属单位0个。

   （三）重点工作概述

   1.深入学习党的创新理论，深刻领悟党的创新理论科学内涵和精神实质，积极营造浓厚的学习氛围，教育广大干部职工自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，进一步提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。

   2.全力加快推进水网建设，贯彻落实《德宏州“十五五”水安全保障规划》，全力推进重点水利项目前期工作，完成海岗水库、地方头水库、老马寨水库除险加固下闸蓄水验收，实施1件小型病险水库除险加固工程和实施40座小型水库工程设施维修养护工程。力争完成7亿元的水利固定资产投资目标任务。

   3.加大河湖保护力度，依托“党建+河湖长制”、“河湖长+检察长”、“河湖长+警长”协调联动机制， 聚焦跨区域河湖突出问题，推进上下游、左右岸、干支流联防联控联治，着力推动河湖管护提质增效，不断筑牢生态安全屏障。

   4.持续深入开展供水保障工作，实施城乡供水一体化项目7件，服务供水人口6万人以上，确保7件项目于2026年全面完工。加快大中型灌区现代化改造前期工作，积极谋划新建中型灌区。科学制定2026年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作计划，力争德宏州2026年农田灌溉水有效利用系数达到0.515。

   5.抓好水旱灾害防御工作，强化责任落实，全力开展防汛减灾各项工作，严格落实小型水库防汛“三个重点环节”，继续把保障病险水库安全作为重中之重，逐库落实安全管理措施。

   6.全力推进水利管理和改革工作，持续推进水利投融资体制改革，加强水利投融资招商工作，多渠道筹集落实水利建设资金，实施小型水库物业化管护改革工作，积极发展物业化管护模式，不断提高小型水库管护能力和水平。

   7.全力抓好水生态文明建设，严格取用水和生态流量管控，积极推进水土保持重点工程建设，深入开展绿美河湖建设，争取选树更多的绿美河湖建设标杆。推进县级重要集中式饮用水源地安全保障达标建设和水质监测工作，保障饮水安全。做好水资源费改税改革，确保平稳过渡。

   8.积极推进行政审批制度改革，进一步简政放权，完善承接下放水行政审批事项管理，完善水行政管理权力清单制度。深入开展水利行业常态化扫黑除恶斗争，加大水行政执法力度，依法查处各类水事违法案件，认真开展水事纠纷预防、排查和调处工作和信访工作。

   9.全力强化水利行业安全监管，持续开展水利行业安全生产、消防及水旱灾害防御等安全风险隐患排查整治工作，完成辖区内水库、水闸、堤防工程管理与保护范围划定工作和3座大中型水库标准化管理工程评价和申报工作。积极做好水利工程防溺水工作。

   二、预算单位基本情况

   德宏州水利局本级编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制43人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

   车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2026年部门财务总收入9,763,117.75元，其中：一般公共预算9,763,117.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

   与上年对比减少155,661.82元，下降1.57%，减少的主要原因是：2026年项目经费预算中的非税收入征管成本补助经费下降。

   （二）财政拨款收入情况

   2026年部门财政拨款收入9,763,117.75元，其中:本年收入9,763,117.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,763,117.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   与上年对比减少155,661.82元，下降1.57%，减少的主要原因是：2026年项目经费预算中的非税收入征管成本补助经费下降。

   四、预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出9,763,117.75元。财政拨款安排支出 9,763,117.75元，其中：基本支出7,983,117.75元，与上年对比增加23,938.18元，增长0.3%，增长主要原因是本年人员晋级晋档后，社保缴费、人员工资、住房公积金预算比上年增加；项目支出1,780,000.00元，与上年对比减少179,600.00元，下降9.17%，减少主要原因是2026年项目经费预算中的非税收入征管成本补助经费下降。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休36,000.00元，主要用于州水利局机关退休人员公用经费支出。

   2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,000.00元，主要用于州水利局事业单位退休人员公用经费支出。

   2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出808,930.08元，主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险。

   2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于退休干部遗属的生活保障补助。

   2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,082.27元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险。

   2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗313,460.41元，主要用于行政单位基本医疗补助支出。

   2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160,254.64元，主要用于公务员医疗补助支出。

   2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,611.63元，主要用于其他行政事业单位大病保险及工伤保险支出。

   2130301农林水支出—水利—行政运行5,988,081.16元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支及遗属生活补助。

   2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务1,396,308.00元，主要用于开展各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及机关运转支出。

   2130309农林水支出—水利—水利执法监督100,000.00元，主要用于水行政审批技术审查中介服务支出。

   2130314农林水支出—水利—防汛35,000.00元，主要用于气象、水文服务、防汛值班及日常办公等支出。

   2130316农林水支出—水利—农村水利170,692.00元，主要用于农田灌溉水有效利用系数测算分析和聘请第三方对小水电站安全检查委托业务工作。

   2130399农林水支出—水利—其他水利支出78,000.00元，主要用于机关及下属单位事业人员工资福利、日常办公、开展业务、河湖管理等支出。

   2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金606,697.56元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

   五、州对下专项转移支付情况

   本部门无州对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额356,920.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算276,920.00元、政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州水利局本级2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降1.74%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州水利局本级2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减无变化的原因是今年未安排因公出国（境）任务。

   （二）公务接待费

   德宏州水利局本级2026年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降15%，国内公务接待批次为35次，共计接待170人次。

   减少的原因是严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人员，按规定收取伙食费，所以公务接待费预算支出减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州水利局本级2026年公务用车购置及运行维护费为152,000.00元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费152,000.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   增减无变化的原因是德宏州水利局公务用车年限较长，维修费用逐年增加，2025年因交通事故报废车辆1辆，预计2026年新购1辆公务车，相关审批手续和资金保障情况待上级相关部门下达，为保证公务车辆正常行驶，所以公务用车运行维护费与上年持平。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2026年度预算未安排本部门重点项目。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【生态流量】指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。

   【河湖四乱】指乱占、乱采、乱堆、乱建，包括围垦湖泊、未经许可在河道管理范围内采沙、河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾和水域岸线长期的滥占滥用。

   【水利执法监督】反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

   【水资源节约管理与保护】反映水资源结约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州水利局本级2026年机关运行经费安排487,148.16元，其中：办公费40,000.00元、工会经费152,348.16元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品服务支出28,000.00元、其他交通费256,800.00元，与上年对比减少13,451.84元，减少的主要原因是将退休人员的节日慰问费用支出经济科目从办公费调入了生活补助。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2025年12月31日，德宏州水利局本级资产总额40,550,845.08元，其中，流动资产51,206.49元，固定资产5,628,274.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,869,397.00元，无形资产1,967.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,647,689.04元，其中固定资产增加1,782,552.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值337,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入63,229.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

    [附件: 德宏州水利局本级2026年部门预算公开表]