德宏州水利电力勘察设计院2025年预算公开

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德宏州水利电力勘察设计院2025年预算公开目录

第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州水利电力勘察设计院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   我单位创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的公益二类正科级事业单位，是集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

   （二）机构设置情况

   我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经营办、设计室、地勘队、测量队。

   所属单位0个。

   （三）重点工作概述

   根据德财非税【2022】19号文德宏州财政局关于规范非税收入管理工作的通知，自2022年1月1日起，我单位通过市场行为取得的“勘察设计费”不再上缴州级财政。依据州级财政自有资金管理核算要求纳入预算统一核算，统一管理。2025年我单位将完成陇川县老马寨水库、海岗水库除险加固工程技施设计、施工现场服务及下闸蓄水验收工作；完成陇川县弄贯水库除险加固工程竣工验收工作；完成陇川县朋生、广等水库除险加固工程技施设计、施工现场服务及下闸蓄水验收工作；完成芒市果朗河二期治理工程技施设计服务工作及竣工验收相关工作；完成陇川县户撒河治理工程初步设计阶段工作、技施设计、施工现场服务工作；完成梁河县萝卜坝河、曩宋河等河道治理工程初步设计工作。

   二、预算单位基本情况

   我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

   车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2025年我单位财务总收入12,313,805.11元，其中：一般公共预算6,596,805.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,717,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

   与上年对比，2025年一般公共预算资金6,596,805.11元，比上年减少258,826.63元，减少原因是人员变动。事业收入资金5,717,000.00元，比上年减少322,000.00元，减少原因是国家全面推行勘察设计工作市场化，随着州外、省外大量勘察设计单位进入我州，市场竞争压力大，市场份额越来越小，勘察设计市场萎缩，收入减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2025年德宏州水利电力勘察设计院财政拨款收入6,596,805.11元，其中:本年收入6,596,805.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,596,805.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   与上年对比，2025年一般公共预算财政拨款资金为6,596,805.11元，比上年减少258,826.63元，主要原因为人员变动。

   四、预算单位支出情况

   2025年预算总支出12,313,805.11元。财政拨款安排支出6,596,805.11元，其中：基本支出6,596,805.11元，与上年对比减少258,826.63元，减少主要原因为人员变动；项目支出5,717,000.00元，与上年对比减少322,000.00元，主要原因为勘察设计费收入减少，支出随之减少。 

   财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于保障事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴费及退休人员节日慰问金及慰问品支出，明细如下：

   （一）功能科目2130399一般公共服务支出-财政事务-其他水利支出4,751,749.00元，主要用于保障事业单位人员工资支出。

   （二）功能科目2080505一般公共服务支出-财政事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出701,182.24元，主要用于保障事业单位人员基本养老保险缴费支出。

   （三）功能科目2101102一般公共服务支出-财政事务-事业单位医疗346,208.74元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费和生育保险缴费支出。

   （四）功能科目2101103一般公共服务支出-财政事务-公务员医疗补助145,043.14元，主要用于保障事业单位人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

   （五）功能科目2101199一般公共服务支出-财政事务-其他行政事业单位医疗支出52,176.72元，主要用于保障事业单位人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出。

   （六）功能科目2089999一般公共服务支出-财政事务-其他社会保障和就业支出29,558.59元，主要用于保障事业单位人员失业保险缴费支出。

   （七）功能科目2210201一般公共服务支出-财政事务-住房公积金525,886.68元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

   （八）功能科目2080502一般公共服务支出-财政事务-事业单位离退休45,000.00元，主要用于保障发放退休人员节日慰问金及慰问品支出。

   五、州对下专项转移支付情况

   我单位无州对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额704,200.00元，其中：政府采购货物预算334,200.00元、政府采购服务预算370,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州水利电力勘察设计院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州水利电力勘察设计院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

   持平原因是我单位无财政拨款因公出国（境）费。

   （二）公务接待费

   德宏州水利电力勘察设计院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   持平原因是我单位无财政拨款公务接待费，公务接待费从本单位自有资金中解决。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州水利电力勘察设计院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   持平原因是我单位无财政拨款，公务用车购置及运行维护费从本单位自有资金中解决。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2025年度预算未安排本部门重点项目。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

   【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   【机关事业单位基本养老保险缴费支出】反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   【基础设施建设】是指反映用于农田建设、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

   【水利前期工作】反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

   【自收自支】是指不需要通过财政拨款，而是通过自身的业务活动和经营收入来支持其运作和发展。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州水利电力勘察设计院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2024年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额6,057,743.23元，其中，流动资产5,572,534.64元，固定资产368,234.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产116,973.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,085,622.58元，其中固定资产减少104,769.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至20234年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

   [附件: 德宏州水利电力勘察设计院2025年预算公开表20250317034041292] 

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