返回首页一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；
2.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；
3.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；
4.负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；
5.承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展库区日常巡查工作。为进一步加强水资源保护，有效推进水环境综合治理成果，定期对库区进行巡查，发现问题及时处理、及时解决，为提升库区水环境质量提供有力保障，共开展库区日常巡查54次。
2.开展打击非法捕鱼执法行动。2023年，联合州农业农村局、芒市公安局以及库区周边乡镇等单位，开展打击非法捕鱼联合执法行动2次，本部门单独开展禁渔期执法行动15次，查获并扣押电鱼工具2套、皮划艇1艘、皮卡车1辆，收缴、销毁违规渔具55套，配合公安部门抓捕违法人员3人。
3.开展安全生产检查和防溺水工作。在重大节日及汛期，安排人员加强值班值守，在库区开展安全巡查，保障库区各项生产安全，对龙江、弄另水电站及库区内的龙江客运船舶合作社进行了安全生产检查，重点对水电站的大坝、厂房、升压站、电站周围边坡及客运船舶的消防救援设备、船体安全、船舶驾驶证件进行了检查，要求3家单位提高警惕，高度重视安全生产工作，防患于未然。根据《德宏州水利局关于印发水利工程防溺水工作方案的通知》德水工管〔2023〕4号文件，认真开展库区防溺水工作，在开展库区日常巡查工作中，向在库区两岸游玩、钓鱼人员发放《安全告知书》并签字留档。上半年，完成了弄另水库安全警示牌制作和安装。一年来，龙江及弄另库区未发生安全事故。
4.开展龙江水库生态渔业发展项目前期工作。根据《德宏州养殖水域滩涂规划》（2020—2030），组织人员编制完成了《云南省德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目论证报告》、《德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目实施方案》，并得到了州人民政府和州农业农村局的批复，目前正在开展招投标工作。
5.开展“中国水周”法律知识宣传活动。3月22日，联合州农业农村局、州水文局、梁河县水利局、勐养镇人民政府在梁河县勐养镇开展普法宣传活动，发放《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》宣传手册600余册，悬挂主题宣传横幅5条，发放手提宣传袋500余个、节水护水宣传围裙600余条。通过这次宣传活动，切实增强了人民依法取水、用水和保护水、节约水、爱护水环境的观念，使广大群众知法、懂法、守法，主动投身到保护龙江水环境、珍惜水资源的长久工作中，对进一步推进水资源可持续利用建设起到了明显作用。
6.开展库区非法采砂监督检查工作，严厉打击非法采砂行为。根据州水利局、州公安局联合下发的德宏州河道采砂专项整治实施方案，一年来，开展库区非法采砂监督检查和联合执法共12次，一是派出执法人员夜间到龙江水库库尾进行蹲守，一旦发现盗采河砂行为立即处置；二是联合芒市水利局到芒市八连河与龙江库区交汇口的大江湾沙场例行检查，要求采砂场做好安全生产工作，按照拍卖范围进行采砂作业，禁止采砂公司超范围采砂；三是联合王子树乡派出所开展非法采砂联合执法行动，出动执法人员6人、执法车辆2辆、运输车1辆。查扣非法采砂设备2台，其中挖掘机一台，装载机一台，对非法采砂人处4.8万元罚款，该案件已结案。
7.认真开展防洪度汛保安全工作。龙江水库管护局认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，指导电站企业落实管理主体责任、防洪保安全责任。一年来，开展防汛检查9次，开展防汛演练2次，确保龙江水库、弄另水库安全度汛。
8.积极参加守边工作。州龙江水库管护局认真贯彻落实边境值守工作，选派人员到瑞丽113号联防所担任所长，并圆满完成边境值守工作。
9.学习水库管理、生态养殖先进经验。3月28日至4月1日，由州人民政府带队到浙江新安江水库、昆明柴石滩水库考察学习资源开发利用、水资源管理、水污染防治、渔业资源发展与保护、航道、船舶管理、生态环境行政执法、渔政执法、海事行政执法先进经验和做法。通过此次考察活动，对两地先进的发展理念、管理和保护经验及生态渔业项目有了较为全面的了解。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合管护股、弄另水库管理所。
我部门为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
德宏州龙江水库管护局作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州水利局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州龙江水库管护局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
一、收入决算情况说明
德宏州龙江水库管护局2023年度收入合计182.62万元。其中：财政拨款收入182.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加14.27万元，增长8.48%。其中：财政拨款收入增加14.27万元，增长8.48%；上级补助收入（与上年一致）；事业收入（与上年一致）；经营收入（与上年一致）；附属单位上缴收入（与上年一致）；其他收入（与上年一致）。主要原因是单位增加安置退役士兵1人，人员经费收入等相应增加。
二、支出决算情况说明
德宏州龙江水库管护局2023年度支出合计182.62万元。其中：基本支出162.95万元，占总支出的89.23%；项目支出19.67万元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加14.27万元，增长8.48%。其中：基本支出增加18.79万元，增长13.03%；项目支出减少4.52万元，下降18.68%；上缴上级支出（与上年一致）；经营支出（与上年一致）；对附属单位补助支出（与上年一致）。基本支出增加主要原因是单位增加安置退役士兵1人，人员经费收入等相应增加。项目支出减少主要原因是严格执行财务相关规定及单位的内控制度，所以项目支出经费相应减少。
（一）基本支出情况2023年度用于保障德宏州龙江水库管护局单位机构正常运转的日常支出162.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.47万元，占基本支出的96.63；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.48万元，占基本支出的3.37％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州龙江水库管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体开支情况为：运行管理保障经费项目支出19.67万元，主要用于保障单位正常运转，开展各项业务工作产生的办公、差旅、车辆运行维护、水电、邮电通信、会议等相关业务支出。商品服务支出类项目支出18.89万元，占项目支出的96.03％；资本性支出项目支出（办公设备购置）0.78万元，占项目支出的3.97％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州龙江水库管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出182.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.27万元，增长8.48%；主要原因是单位增加安置退役士兵1人，人员经费收入等相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，其他社会保障和就业支出0.70万元，事业运行支出0.15万元；
9.卫生健康（类）支出10.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗7.92万元，公务员医疗补助2.00万元；其他行政事业单位医疗支出0.98万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出142.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于水资源节约管理与保护支出19.67万元，其他水利支出123.20万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.23万元，决算为3.80万元，完成年初预算的89.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为3.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.24%，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.76%，完成年初预算的14.41%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州龙江水库管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.23万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的89.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为3.73万元，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.07万元，完成年初预算的14.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元（与上年一致）；公务用车购置费支出决算0.00万元（与上年一致）；公务用车运行维护费支出决算减少0.33万元，下降8.07%；公务接待费支出决算增加0.07万元（上年0.00万元），增长率较大。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于库区管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府安排的工作任务以及上级部门开展相关工作检查、督导和调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州龙江水库管护局2023年机关运行经费支出0.00万元，德宏州龙江水库管护局属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州龙江水库管护局资产总额77.20万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产77.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.92万元，其中：固定资产减少13.99万元，流动资产增加0.07万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，无偿划转8项，账面原值3.87万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额2.94万元，其中：授予小微企业合同金额2.94万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
水资源节约管理与保护支出：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
[附件: 德宏州龙江水库管护局2023年度部门决算公开20240918051301325]
[附件: 德宏州龙江水库管护局2023年度国有资产使用情况表20240918051301325]
[附件: 德宏州龙江水库管护局2023年度部门整体支出绩效自评表20240918051301325]
监督索引号53310000633200201111
滇公网安备 53310302000145号
