德宏州龙江水库管护局2025年预算公开

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德宏州龙江水库管护局2025年预算公开目录

第一部分德宏州龙江水库管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州龙江水库管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州龙江水库管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

2.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

3.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

4.负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

5.承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合管护股、弄另水库管理所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

州龙江水库管护局2025年按照部门职能职责，联合水利、环保、交通、农业等部门共同开展工作，加强同相关部门沟通，加强库区周边乡镇的联系，重点开展以下几项工作：

1、开展库区联合执法，开展打击非法采砂、非法航运、非法排污、非法捕鱼等执法、案件查办工作；

2、做好2座水库库区范围内相关企业的安全生产培训、检查、应急演练工作，确保库区各项生产活动安全、有序；

3、开展水利、环境保护、渔政、海事等法律法规宣传、船员培训工作；

4、开展库区日常巡查工作，巡查以水上巡查和陆路巡查方式进行，及时解决巡查中发现的各项问题；

5、开展库区防洪工作，汛期，开展防汛检查；

6、保护库区水生态环境，开展龙江水库、弄另水库垃圾漂浮物清理工作；

7、补助基层工会经费，对开展工会工作和工会活动给予资金支持，给予单位工会行政补助工会经费4万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,504,227.37元，其中：一般公共预算3,504,227.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加248,946.80，增长7.65%，主要原因是本年度单位增加库区管护补助经费预算及事业人员工资、社保缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,504,227.37元，其中:本年收入3,504,227.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,504,227.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加248,946.80，增长7.65%，主要原因是本年度单位增加库区管护补助经费预算及事业人员工资、社保缴费支出，相应的收入也增加了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,504,227.37元。财政拨款安排支出3,504,227.37元，其中：基本支出1,909,827.37元，与上年对比增加34,546.80元，增长1.84%，主要原因本年度增加事业人员工资、社保缴费支出；项目支出1,594,400.00元，与上年对比增加214,400.00元，增长15.54%元，主要原因是本年度单位增加库区管护补助经费及非税征管成本补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出199,743.84元，主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险；

（二）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,486.35元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险缴费；

（三）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗98,623.53元，主要用于事业单位基本医疗补助支出；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24,967.98元，主要用于公务员医疗补助支出；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,738.79元，主要用于其他行政事业单位大病保险及工伤保险支出；

（六）功能科目2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,594,400.00元，主要用于开展单位各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、物业管理及运转支出等。

（七）功能科目2130399农林水支出—水利—其他水利支出1,416,459.00元，主要用于人员工资福利、公用经费等支出；

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金149,807.88元，主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

州龙江水库管护局2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,339,500元，其中：政府采购货物预算501,000.00元、政府采购服务预算838,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州龙江水库管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,660.00元，较上年减少1,240.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州龙江水库管护局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州龙江水库管护局2025年公务接待费预算为4,360.00元，较上年减少140.00元，下降3.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：是本年度严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人员，按规定收取伙食费，所以公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州龙江水库管护局2025年公务用车购置及运行维护费为35,300.00元，较上年减少1,100.00元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费35,300.00元，较上年减少1,100.00元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：是本年度严格控制“三公”经费支出，所以公务用车运行维护费支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【水资源节约管理与保护】反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州龙江水库管护局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，州龙江水库管护局资产总额677,608.19元，其中，流动资产50,912.84元，固定资产626,695.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少94,351.57元，其中：固定资产减少143,726.24元，流动资产增加49,374.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件: 德宏州龙江水库管护局部门预算公开样表20250317040817703]

监督索引号53310000633200200111