返回首页一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的公益二类正科级事业单位，是集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完成梁河县平山乡上河东村团树农村饮水及灌溉水源工程初步设计，项目总投资1,247.00万元，新建取水坝一座，解决上河东村7个自然村2612人、1456头大小牲畜的农村饮水问题；
2.完成芒市果朗河二期治理工程勘察设计工作，河道治理长度为20.23km，工程概算总投资5,925.75万元；
3.完成了德宏州流域防洪规划编制工作；
4.完成芒市采砂规划（瑞丽江戛中段）编制工作，可采区规划时段内可采总量为24.59万m3，年度控制可开采量为8.20万m3；
5.完成了芒市山洪灾害应急预案修编工作；
6.完成了陇川县弄贯水库、老马寨水库、朋生水库和广等水库除险加固工程设计工作；
7.完成陇川县海岗水库工程的除险加固工程设计工作，目前正在送审阶段；
8.完成了德宏州水利电力勘察设计院QMS、EMS、OHSMS体系年度审核工作；
9.完成了德宏州15条中小河流规划编制工作，有防洪任务河长438km，治理河长295km，保护人口43.66万人，保护耕地面积69.42万亩；
10.完成了陇川县吕门水库至广场水库连通工程初设阶段、技施阶段设计工作，目前正在施工，管道设计引水流量Q=0.1640m3/s，年引水量0.027亿m3，管道总长8.755km，总投资1,496.09万元；
11.编制完成盈江昔马工业园区供水保障方案；
12.编制完成盈江昔马工业园区洪水影响评价报告。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经营办、设计室、地勘队、测量队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州水利电力勘察设计院作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州水利局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州水利电力勘察设计院2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州水利电力勘察设计院2023年度收入合计843.75万元。其中：财政拨款收入719.82万元，占总收入的85.31%；上级补助收入0.00万元；事业收入122.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的14.53%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.31万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少291.80万元，下降25.70%。其中：财政拨款收入减少36.45万元，下降4.82%；上级补助收入与上年一致；事业收入减少256.66万元，下降67.67%；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加1.31万元，增幅较大。主要原因是人员变动，在职转退休1人，招考录用1人；各县市对口部门经费不足，难以收取勘察设计费；州外、省外大量勘察设计单位进入德宏，市场竞争压力大，市场份额越来越小，勘察设计业务形势严峻。
二、支出决算情况说明
德宏州水利电力勘察设计院2023年度支出合计927.44万元。其中：基本支出719.82万元，占总支出的77.61%；项目支出207.62万元，占总支出的22.39%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少40.41万元，下降4.18%。其中：基本支出减少205.08万元，下降22.17%；项目支出增加164.67万元，增长383.49%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2022年度水利前期工作日常开支各项费列为基本支出， 2023年度调整为项目支出；2023年度新增职工基本医疗保险费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院单位机构正常运转的日常支出719.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.44万元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.37万元，占基本支出的0.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州水利电力勘察设计院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.62万元。其中:专项业务工作的经费支出为我单位自有资金支付水利前期工作各项费用，明细为：
1.商品和服务支出199.37万元，用于支付我单位水利前期工作相关费用。
2.对个人和家庭的补助0.72万元，用于保障遗属人员生活补助。
3.资本性支出7.53万元，用于购置办公设备无人机及电脑。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州水利电力勘察设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出719.82万元,占本年支出合计的77.61%。与上年相比减少36.45万元，下降4.82%,主要原因是2022年度收到财政返还2021年度非税收入用于支付河道水库治理工程勘察费、测绘费、地勘费、钻探费等；2023年度开展勘察设计活动业务较少，支出随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元。
3.国防（类）支出0.00万元。
4.公共安全（类）支出0.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出106.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金及失业保险缴费。
9.卫生健康（类）支出55.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于支付职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费及工伤保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元。
12.农林水（类）支出503.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于支付事业编制人员工资，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。
13.交通运输（类）支出0.00万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元。
16.金融（类）支出0.00万元。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。
19.住房保障（类）支出54.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。
23.其他（类）支出0.00万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元。
25.债务付息（类）支出0.00万元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州水利电力勘察设计院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数无财政拨款。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。我单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无财政拨款。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州水利电力勘察设计院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位是事业单位没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州水利电力勘察设计院资产总额714.34万元，其中，流动资产652.13万元，固定资产47.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.90万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减）48.90万元，其中固定资产减少6.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出4.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额5.18万元，其中：授予小微企业合同金额5.18万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。该科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
[附件: 德宏州水利电力勘察设计院2023年部门决算公开表20240918095536620]
[附件: 德宏州水利电力勘察设计院2023年国有资产使用情况表20240918095536620]
[附件: 德宏州水利电力勘察设计院2023年部门整体支出绩效自评表20240918095536620]
监督索引号53310000633200101111
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