德宏州龙江水库管护局2021年度部门决算

监督索引号53310000633200201000

目录

第一部分  德宏州龙江水库管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州龙江水库管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。统筹做好龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理工作，统筹协调库区范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作。

2．机构情况。包括当年变动情况及原因。2019年12月16日，经州委机构编制委员会会议研究，2020年1月8日州委编办印发《中共德宏州委机构编制委员会关于同意成立州龙江水库管护局的批复》（德机编〔2020〕2号），批准成立州龙江水库管护局。州龙江水库管护局为州水利局下属正科级公益一类事业单位，内设股所级机构3个（办公室、综合管护股、弄另水库管理所），核定事业编制11名。

3．人员情况。包括当年变动情况及原因。2021年末在职人员8人，其中：专技7人，工勤1人；比上年度增加3人，原因是2021年度增加新招录人员3人。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

1、开展库区日常巡查工作。为进一步加强水资源保护，有效推进水环境综合治理成果，定期对库区进行巡查，发现问题及时处理、及时解决，为提升库区水环境质量提供有力保障，共开展库区日常巡查120多次。

2、完成了水上垃圾清理工作。汛前及汛后龙江库区坝育码头上游及弄另库区大坝附近有大量垃圾漂浮物，库区水运航道已被垃圾漂浮物堵塞，船舶无法通航，并破坏了水环境安全，2021年3月至4月，2021年10月至12月，龙江水库管护局组织打捞人员对两座库区内的垃圾漂浮物进行了打捞清理，共打捞清理垃圾漂浮物1500余吨。

3、完成了各项采购工作。2021年1月20日，采购的巡逻艇和冲锋舟在勐约码头正式下水，经过初次试航，两艘执法船性能良好，救生、消防设施齐全，安全可靠。2021年6月，确定了弄另水库管理所办公地点，并完成了弄另水库管理所办公设备的采购工作。

4、开展打击电捕鱼联合执法行动。2021年，联合州农业农村局、芒市农业农村局、陇川县农业农村局、梁河县农业农村局以及库区周边乡镇等单位，开展了4次打击电捕鱼联合执法行动，查获并扣押电鱼工具4套、皮划艇2艘，违规渔具25个，交州农业农村局立案1起。

5、开展安全生产检查工作。在重大节日及汛期，龙江水库管护局对龙江、弄另水电站及库区内的龙江客运船舶合作社进行了安全生产检查，重点对水电站的大坝、厂房、升压站、电站周围边坡及客运船舶的消防救援设备、船体安全、船舶驾驶证件、防疫措施进行了检查，要求3家单位提高警惕，高度重视安全生产工作，防患于未然。目前，龙江及弄另库区未发生安全事故。

6、开展“中国水周”法律知识宣传活动。2021年3月23日至24日，龙江水库管护局组织陇川县水利局、交通运输局、农业农村局、生态环境局和芒市水利局、勐约乡政府、五岔路乡政府分别在勐约乡和五岔路乡摆摊设点开展“中国水周”法律知识宣传活动，通过宣传活动，切实增强了人民依法取水、用水和保护水、节约水、爱护水环境的观念，使广大群众知法、懂法、守法，主动投身到保护龙江水环境、珍惜水资源的长久工作中，对进一步推进水资源可持续利用建设起到了明显作用。

7、严厉打击库区非法采砂行为。州龙江水库管护局加大库区日常巡查力度，同陇川县水利局、王子树乡派出所，芒市水利局联合开展库区内非法采砂行动，严厉打击库区非法采砂行为，为保护水环境提供良好的保障。目前，已查处4起非法采砂行为，移交陇川县水利局立案1起。   

8、认真开展防洪度汛保安全工作。龙江水库管护局认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，监督电站企业落实管理主体责任、防洪保安全责任，共开展防汛安全检查8次，为确保龙江水库、弄另水库安全度汛做好了准备工作。

9、积极参加疫情防控工作。州龙江水库管护局认真贯彻执行上级部门疫情防控工作要求，每批派出2人到畹町开展守边工作，并且定期派出工作人员到营水社区开展网格化工作，在瑞丽 “3.29”，“7.04”，陇川县“7.14”疫情发生后，已派出6个批次人员参与支援瑞丽市社区网格化及疫情指挥部工作。

10、发挥自身优势为疫情防控提供有效保障。因龙江水库位于陇川县与芒市交界处，水库左岸为芒市、右岸为陇川县，陇川县“7.14”疫情发生后，州龙江水库管护局及时对龙江水库水路进行了封控，每天派出巡逻船在龙江水库开展巡逻、巡查，防止库区左右两岸船舶相互通航运送人员，“7.14”以来共开展巡逻、巡查70多次。

2020年11月至2021年6月，瑞丽江径流量较小，江面变窄江水位较低，给瑞丽市沿江各乡镇、农场的疫情防控工作带来了较大的困难，外防输入形式十分严峻。我局积极主动与云南龙江水利枢纽开发有限公司以及电力部门省调度中心进行沟通，充分发挥龙江水库调节功能，全力配合瑞丽市疫情防控工作，在确保水库大坝安全运行的前提下，持续稳定调控加大下泄流量，确保出库流量大于250m3/s，为下游瑞丽市辖区瑞丽江段全时段疫情防控巡逻、封控创建有利条件，满足下游防疫工作要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州龙江水库管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州龙江水库管护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州龙江水库管护局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州龙江水库管护局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州龙江水库管护局2021年度收入合计115.48万元。其中：财政拨款收入115.48万元，占总收入的100%。与上年收入对比减少31.68%；主要原因分析：因上一年度单位是新成立有开办经费，财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

德宏州龙江水库管护局2021年度支出合计115.48万元。其中：基本支出89.94万元，占总支出的77.88%；项目支出25.54万元，占总支出的22.12%。与上年支出费用对比减少31.68%；减少的主要原因是上一年度单位是新成立有开办经费，2021年预算项目支出没有开办经费，项目支出费用相应减少。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州龙江水库管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.94万元。与上年对比增加180.27%，主要原因分析：2021年度增加人员及费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.94万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4万元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州龙江水库管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.54万元。与上年对比减少81.35%，主要原因分析：上一年度单位是新成立有开办经费，2021年预算项目支出没有开办经费，项目支出费用相应减少。项目支出25.54万元，占支出总额的22.12%。其中支出按功能分类：水资源节约管理与保护19.99万元，占支出总额的17.31%；卫生健康支出5.55万元，占支出总额的4.81%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州龙江水库管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出115.48万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出费用减少31.68%，主要原因分析：上一年度单位是新成立有开办经费，2021年支出没有开办经费，支出费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元；其他社会保障和就业支出0.47万元；

2.卫生健康（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于 应对瑞丽“7.04”新冠肺炎处置工作经费；

3.农林水（类）支出94.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.1%。主要用于保障完成事业发展目标和专项业务工作的项目支出19.99万元； 其他水利支出74.81万元；其中：人员经费70.81万元、公用经费4.00万元；

4.住房保障（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州龙江水库管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.58万元，完成预算的114.50%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的3.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位支援瑞丽疫情防控值守工作，增加了公务用车运行支出费用，公务用车运行费支出比预算增加14.5%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少45.69万元，下降90.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少45.66万元，下降90.88%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降57.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上一年度购置车辆2辆，本年度“三公”经费预算没有公务用车购置费用，“三公”经费支出费用相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占99.61%；公务接待费支出0.02万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展库区巡查、联合执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工业信息化和科学技术局开展河湖长制巡河工作龙江库区检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州龙江水库管护局属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州龙江水库管护局资产总额99.02万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产净值98.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额减少13.58万元，其中：固定资产净值减少13.22万元，流动资产减少0.36万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.88万元，其中：政府采购货物支出20.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的34.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000633200201111

[附件: 2022.9.22德宏州龙江水库管护局]