德宏州龙江水库管护局2023年预算

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德宏州龙江水库管护局2023年预算

公开目录

第一部分 德宏州龙江水库管护局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州龙江水库管护局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表  

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   1.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

   2.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

   3.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

   4.负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

   5.承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

   我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、综合管护股、弄另水库管理所。

   所属单位为0个。

   （三）重点工作概述

   德宏州龙江水库管护局2023年按照部门职能职责，联合水利、环保、交通、农业等部门共同开展工作，加强同相关部门沟通，加强库区周边乡镇的联系，重点开展以下几项工作：

   1、完成库区综合执法和矛盾纠纷调处工作；

   2、完成龙江水库、弄另水库日常垃圾漂浮物清理工作；

   3、完成龙江库区生态渔业发展项目工作方案及项目实施工作；

   4、认真开展安全生产管理；

   5、龙江水库、弄另水库水质监测；

   6、完成库区日常巡查工作；

   7、完成水利、环境保护、渔政、海事等法律法规宣传培训；

   8、开展龙江水库、弄另水库管理保护工作联席会议；

   9、开展库区防洪工作；

   10、开展库区日常办公工作。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2023年部门财务总收入2877245.57元，其中：一般公共预算2877245.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

   与上年对比增加1006145.57元，增长53.77%，主要原因是本年度单位增加非税征管成本补助经费预算项目，相应的费用也增加了。

   （二）财政拨款收入情况

   2023年部门财政拨款收入2877245.57元，其中：本年收入2877245.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2877245.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   与上年对比增加1006145.57元，增长53.77%，主要原因是本年度单位增加非税征管成本补助经费预算项目，相应的费用也增加了。

   四、预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出2877245.57元。财政拨款安排支出2877245.57元，其中：基本支出1677245.57元，与上年对比增加6145.57元，增长0.37%，主要原因是本年度人员变化，相应的人员工资及费用也增加了；项目支出1200000.00元，与上年对比增加1000000.00元，增长500.00%，主要原因是本年度单位增加非税征管成本补助经费预算项目，相应的费用也增加了。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障、210卫生健康支出功能科目，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、人员工资、办公经费、住房保障、卫生健康等工作。具体如下：

   1、社会保障和就业支出安排201918.84元，主要用于机关事业单位养老保险、职工工伤保险支出、失业保险基金的补助。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险费支出193440.80元，主要用于职工养老保险缴费；2089999-其他社会保险和就业支出8478.04元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费。

   2、农林水支出2399129.40元，主要用于人员支出和开展水利行业管理的各项工作经费支出。其中：2130399-其他水利支出1199129.40元，主要用于人员工资福利1144129.40元、公用经费55000.00元；2130311-水资源节约管理与保护1200000.00元，主要用于开展单位各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及运转支出等。

   3、住房保障支出145080.60元，主要用于职工住房公积金支出，2210201-住房公积金支出145080.60元。

   4、卫生健康支出131116.73元，其中：2101102-事业单位医疗95680.72元；2101103-公务员医疗补助24222.97元；2101199-其他行政事业单位医疗支出11213.04元。

   五、州对下专项转移支付情况

   本年无对下专项转移支付。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额69000.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算58000.00元，政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州龙江水库管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42200.00元，较上年减少1400.00元，下降3.21%。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州龙江水库管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   德宏州龙江水库管护局2023年公务接待费预算为4600.00元，较上年减少200.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

   减少原因：是本年度公务接待批次减少，相应费用也减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州龙江水库管护局2023年公务用车购置及运行维护费为37600.00元，较上年减少1200.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费37600.00元，较上年减少1200.00元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   减少原因：是本年度公务出行减少，相应公务用车运行维护费减少。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   工作运行管理保障经费

   绩效目标：开展库区日常巡查，根据职能对龙江水库和弄另水库进行日常巡逻巡查，每年巡逻巡查不低于25次，及时解决巡查中发现的各种问题；对管辖范围内开展安全管理，在库区开展联合执法工作，打击非法采砂、非法航运、非法排污、非法捕鱼等联合执法、案件查办工作，做好2座水库库区范围内相关企业的安全生产培训、检查、应急演练工作，对管辖范围内开展安全管理，确保库区各项生产活动安全、有序，杜绝安全事故发生；配合河长联系部门完成库区漂浮物的清除工作；定期开展库区垃圾漂浮物清理，改善库区环境，满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求；河畅、水清、岸绿、景美覆盖全库区，加强水域岸线管理和完善水治理体系覆盖全库区，水生态环境持续改善，社会公众或服务对象满意度达95%以上。

   非税征管成本补助经费

   绩效目标：本项目主要遵循生态学原理，按照科学养殖技术及管理要求，在龙江库区适度放养中上层滤食性鲢、鳙鱼，通过捕捞鲢、鳙鱼时即可带出水体中的氮、磷元素，削减库区水体内潜在污染源，改善水质环境，达到“以鱼控藻、以鱼减污、以鱼净水、以鱼养水”目的，项目的实施不仅能有效的保护和改善龙江水库的水质，而且可以带动库区周边村寨经济发展，解决库区部分移民务工问题，项目响应国家乡村振兴战略；定期开展库区垃圾漂浮物清理，改善库区环境，满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求；对改善水质、修复水库生态能起到积极作用，环境生态效益十分明显。
   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

   【水资源节约管理与保护】反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

   【水资源调配】指通过采取时间调配工程和空间调配工程对水资源进行调蓄、输送和分配，实现水资源生态积蓄和优化调配。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州龙江水库管护局2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因本单位是事业单位没有机关运行经费。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，德宏州龙江水库管护局资产总额911146.86元，其中，流动资产817.71元，固定资产910329.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79062.09元，减少原因为计提固定资产折旧；其中：固定资产增加102027.00元；计提固定资产折旧142760.64元；流动资产增加401.55元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损及划转资产8项，账面原值38730.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月

   （2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000633200200111 

[附件: 德宏州龙江水库管护局部门预算公开20230309035928291]