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德宏州水利电力勘察设计院
2022年预算公开目录
第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德宏州水利电力勘察设计院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州水利电力勘察设计院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州水利电力勘察设计院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。
（二）机构设置情况
德宏州水利电力勘察设计院共设置5个内设机构，包括：办公室、经营办、设计室、地勘队、测量队。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年我院在全州范围内新开工项目较多，需完成多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；以及需完成多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作。主要工作如下：
1.完成《瑞丽南兰河水库工程可行性研究报告》、《瑞丽市三丫坝水库工程可行性研究报告》、《瑞丽市帮养水库工程可行性研究报告》、《芒市大河芒瓦桥至龙江汇口段治理工程初步设计报告》、《盈江县盏达河小芒丙至大盈江汇口段治理工程初步设计报告》、《陇川县吕门水库至广场水库连通工程可行性研究报告》编制工作。
2、完成陇川弄贯水库、海岗水库、章凤水库、磨水水库、吕门水库、西湖水库大坝安全评价。
3、持续开展陇川县帮董水库治理工程、芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段治理工程、芒市大河户拉段治理工程、芒市南片河小流域治理工程、梁河萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程、盈江县盏达河城区段治理工程等在建水利工程的设计服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1811.43万元，其中：一般公共预算1573.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入238.36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加633.24万元，增长53.75%，主要原因一是职工医疗保险费增加。二是水利前期工作非税征管成本补助经费及非税自筹奖励性绩效工资增加；三是事业收入单位自有资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1573.07万元，其中:本年收入1573.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1573.07万元（本级财力1573.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加394.88万元，增长33.52%，主要原因一是职工医疗保险费增加；二是水利前期工作非税征管成本补助经费及非税自筹奖励性绩效工资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1811.43万元。财政拨款安排支出 1573.07万元，其中：基本支出855.82万元，与上年对比增加147.12万元，增长20.76%，主要原因是职工医疗保险费、失业保险费增加及非税自筹奖励性绩效工资增加；项目支出717.25万元，与上年对比增加247.76万元，增长52.77%，主要原因是公务车购置、劳务费、差旅费等费用增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.退休公用经费2080502事业单位离退休，4.4万元，主要用于保障退休人员公用开支。
2.社会保障缴费2080505机关事业单位基本养老保险缴费，87.62万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。
3.社会保障缴费2089999其他社会保障和就业支出，0.88万元，主要用于缴纳职工工伤保险费。
4.社会保障缴费2082701财政对失业保险基金的补助，3.83万元，主要用于缴纳职工失业保险费。
5.社会保障缴费2101103公务员医疗补助，10.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
6.社会保障缴费2101199其他行政事业单位医疗支出，2.19万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
7. 社会保障缴费2130399其他水利支出，46.55万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
8.事业人员支出工资2130399其他水利支出，547.68万元，主要用于保障事业人员工资支出。
9.住房公积金2210201住房公积金，65.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
10.非税自筹奖励性绩效工资2130308水利前期工作，86万元，主要用于发放职工绩效工资。
11.非税征管成本补助经费2130308水利前期工作，717.25万元，主要用于支付我院日常办公正常运转开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资207.32万元（其中：基本支出207.32万元，项目支出0万元）。
（2）津贴补贴22.21万元（其中：基本支出22.21万元，项目支出0万元）。
（3）奖金17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0万元）。
（4）绩效工资300.87万元（其中：基本支出300.87万元，项目支出0万元）。
（5）机关事业基本养老保险费87.62万元（其中：基本支出87.62万元，项目支出0万元）。
（6）职工基本医疗保险缴费46.55万元（其中：基本支出46.55万元，项目支出0万元）。
（7）公务员医疗补助缴费10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）。
（8）其他社会保障缴费6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元），包括工伤保险缴费0.88万元，其他医疗缴费2.19万元，失业保险缴费3.83万元。
（9）住房公积金65.72万元（其中：基本支出65.72万元，项目支出0万元）。
（10）非税自筹奖励性绩效工资86万元（其中：基本支出86万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
(1)办公费29.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出25万元）。
（2）咨询费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
（3）手续费0.1万元（其中:基本支出0万元，项目支出0.1万元）。
（4）水费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
（5）电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
（6）邮电费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。
（7）差旅费65万元（其中：基本支出0万元，项目支出65万元）。
（8）会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
（9）培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
（10）公务接待费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。
（11）劳务费433.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出433.80万元）。
（12）工会经费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。
（13）福利费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。
（14）公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。
（15）其他交通费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。
（16）其他商品和服务支出5万元（其中:基本支出0万元，项目支出5万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.10万元）。
4.资本性支出
（1）办公设备购置31.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.25万元）。
（2）公务用车购置30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我院没有与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额63.05万元，其中：政府采购货物预算63.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州水利电力勘察设计院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49万元，较上年增加34万元，增长226.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州水利电力勘察设计院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
德宏州水利电力勘察设计院无年初预算安排。
（二）公务接待费
德宏州水利电力勘察设计院2022年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为115次，共计接待1150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州水利电力勘察设计院2022年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年增加34万元，增长425%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加4万元，增长50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因是车辆老化，车辆折旧年限已达到，根据业务开展情况需要购置新车一辆，故增加相应的车辆费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.工资福利方面。包括事业人员工资、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、职工医疗保险费、住房公积金等保障了职工正常工资运转和各项待遇，单位人员满意度定量指标超过指标值90%。
2.非税征管成本补助经费和事业自有专项资金方面。该资金用于我院勘察设计日常办公正常运转支出。我院目前承接的工程主要有陇川帮董水库、瑞丽南兰河水库、瑞丽三丫坝水库及州内界河河道整治等工程项目，持续开展芒市大河户拉段治理工程、芒市南片河小流域治理工程、梁河萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程、盈江盏达河城区段治理工程等在建水利工程的设计服务工作，该工程设计工作、可研报告编制完成率的数量指标值达到100%；项目审核通过率质量指标值达到100%；项目完成及时率时效指标值达到100%；在生态效益指标方面，减少水土流失，改善生态环境，防洪治理效果明显。
3.制定绩效考核方案。此方案充分体现“多劳多得、优绩优酬、着重向一线、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜”原则，完善考核激励机制，激励担当干事，促进全州水利事业改革发展。单位人员满意度定量指标超过指标值90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州水利电力勘察设计院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。我院无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州水利电力勘察设计院资产总额563.26万元，其中，流动资产500.28万元，固定资产40.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加298.02万元，其中固定资产减少8.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产133项，账面原值65.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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