德宏州龙江水库管护局2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州龙江水库管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州龙江水库管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为统筹做好龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理工作，统筹协调库区范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2019年12月16日，经州委机构编制委员会会议研究，2020年1月8日州委编办印发《中共德宏州委机构编制委员会关于同意成立州龙江水库管护局的批复》（德机编〔2020〕2号），批准成立州龙江水库管护局。筹备成立州龙江水库管护局期间：一是完成了《事业单位法人证书》的登记办理；二是完成了5名工作人员的调动手续；三是完成了资金账户的开立，根据德宏州财政局审批并下拨的开办资金，购置了各项办公设备、办公车辆，采购的所有设备已全部到位，同龙江公司租用的办公场所已全部建立完善；四是起草了《德宏州龙江水库弄另水库管理保护工作联席会议制度》，并由州人民政府审核下发到了各联席会议成员单位；五是全局职工参加州水利局举办的船员培训班，并通过了考试。筹备成立州龙江水库管护局工作已基本完成。

2.2020年8月中旬，5名工作人员正式进驻州龙江水库管护局开展工作，开展了库区日常巡查、库区联合执法、安全生产、库区防洪等工作。

3.今年我局开展了5次库区巡查，巡库中发现了养殖场排污不规范、库区垃圾漂浮物、非法船只等情况，我局将巡库发现的问题及时向州水利局河长办进行了报告，2020年9月2日至18日州人民政府、州人大、州工信局、州交通局、州农业农村局、州生态环境局、州水利局以及涉及龙江库区流域的芒市、陇川、梁河的有关部门和乡镇分别三次开展了龙江水库问题核查工作，对核查出来的问题，上级领导根据各职能部门工作职责做出了明确指示，提出了整改要求。

（1）垃圾漂浮物清理情况：2020年9月20日，由州交通运输局组织龙江水库管护局配合开展龙江库区航道疏浚，清理库区垃圾漂浮物工作，目前，清理工作正在进行中，现已清出垃圾400多吨，计划在11月底完成清理工作。

（2）养殖场排污不规范工作情况：通过与生态环境部门和农业农村部门了解后，首先确定了养殖场不在禁养区内，责令要求养殖场对排污设施进行改造，修建化粪、过滤设施，达到排污标准方可排污，该问题已完成整改。

（3）非法船只工作情况：近期我局编制完成了《关于加强乡镇船舶安全监管工作的通知（初稿）》，首先计划对龙江水库、弄另水库非法船舶进行摸底排查，将非法船舶各种情况形成台账报交通运输局，为下一步清理非法船舶打好基础。

4.2020年8月份以来，巡库中发现非法电捕鱼1起、发现违规捕鱼（拉过江渔网）1起，接群众举报在库区边的基本农田非法堆砂1起，龙江水库管护局将违法情况上报并配合相关部门进行了联合执法，3起案件均已得到处理。

5.我局认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，监督电站企业落实管理主体责任、防洪保安全责任，进驻办公地点以来，一是与龙江公司在库区周边醒目地点共同设立安全警示牌50块，二是开展防汛检查、安全检查3次，因今年雨情较为特殊，单点暴雨多发，弄另水库最大入库流量达2056.21立方米每秒，最大泄洪流量达1879.76立方米每秒，龙江水库最大入库流量达1830.19立方米每秒，最大泄洪流量达1113.79立方米每秒，两座水库通过科学调度，既保证了水库下游不受泄洪影响又保证了水库安全度汛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州龙江水库管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州龙江水库管护局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州龙江水库管护局部门2020年度收入合计169.02万元。其中：财政拨款收入169.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

二、支出决算情况说明

德宏州龙江水库管护局部门2020年度支出合计169.02万元。其中：基本支出32.09万元，占总支出的18.98%；项目支出136.93万元，占总支出的81.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州龙江水库管护局机构正常运转的日常支出32.09万元；包括人员工资、职工养老保险等人员经费支出32.09万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州龙江水库管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.93万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州龙江水库管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，占本年支出合计的100%。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工基本养老保险缴费3.35万元，职工工伤保险0.02万元；

  2.农林水（类）支出164.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于单位人员工资支出27.44万元；保障完成事业发展目标和专项业务工作的项目支出万元136.93万元。

  3.住房保障（类）支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州龙江水库管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为50.29万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为50.25万元，公务接待费支出决算为0.04万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数50.29万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算50.25万元；公务接待费支出决算0.04万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出50.25万元，占99.92%；公务接待费支出0.04万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.25万元。其中：

公务用车购置支出43.5万元，购置车辆2辆。州龙江水库管护局属于州水利局新成立下属事业单位，承担着龙江水库管护相关工作，为保障单位工作的顺利开展，我局购买的公务用车标准超出党政机关一般公务用车配备标准18万元以内，是经德宏州公务用车管理领导小组办公室审批核准购买2辆，定编类型：应急和特种用车，车型：皮卡车，价格：40万元，符合办理条件。

公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展库区巡查、联合执法等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陪同州政府到龙江库区调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州龙江水库管护局部门2020年机关运行经费支出0万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州龙江水库管护局部门资产总额116.33万元（含固定资产折旧和无形资产摊销），其中，流动资产0.40元，固定资产115.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，因新增单位，无上年数据。本年资产总额增加116.33万元，其中固定资产增加115.93万元。我单位是2020年新增单位，隶属于德宏州水利局直属事业单位，无上年度相关数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产   总额	流动  资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形  资产	其他    资产
				小计	房屋   构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他     固定     资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	116.33	0.40	115.93	9.90	43.50	0	62.53	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额39.96万元，其中：政府采购货物支出39.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件: 德宏州龙江水库管护局]