德宏州龙江水库管护局2022年部门预算公开

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德宏州龙江水库管护局2022年预算

公开目录

 

第一部分 德宏州龙江水库管护局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州龙江水库管护局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州龙江水库管护局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

2.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

3.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

4.负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

   5.承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年12月16日，经州委机构编制委员会会议研究，2020年1月8日州委编办印发《中共德宏州委机构编制委员会关于同意成立州龙江水库管护局的批复》（德机编〔2020〕2号），批准成立州龙江水库管护局。州龙江水库管护局为州水利局下属正科级公益一类事业单位，核定事业编制11名，我部门共设置3个内设机构，

分别是：1、办公室

     2、综合管护股

     3、弄另水库管理所

（三）重点工作概述

德宏州龙江水库管护局2022年按照部门职能职责，联合水利、环保、交通、农业等部门共同开展工作，加强同相关部门沟通，加强库区周边乡镇的联系，重点开展以下几项工作：

一是加大库区巡查力度，发现问题及时上报、及时解决；

二是严厉打击库区非法采砂行为。

三是密切关注库区非法电、捕鱼情况，与农业部门开展打击非法电、捕鱼行动；

四是配合河长联系部门完成库区漂浮物的清除工作；

五是认真开展防洪度汛保安全工作，检查指导电站企业全面落实管理主体责任；

六是积极参加疫情防控工作；

七是开展“中国水周”法律知识宣传活动。

八是认真研究库区水产养殖项目，尽快完成库区养殖论证报告、管理方案的修编及评审工作；

九是加强与农业、交通、环保等多部门的沟通联系，密切关注库区非法电、捕鱼、非法采砂、违规排污等情况，开展多部门联合执法行动，严厉打击库区违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入187.11万元，其中：一般公共预算187.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加93.76万元，增长100.44%，主要原因是本年度单位人员增加6人，相应的人员工资及费用也增加了。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入187.11万元，其中:本年收入187.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.11万元（本级财力187.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加93.76万元，增长100.44%，主要原因是本年度单位人员增加6人，相应的人员工资及费用也增加了。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 187.11万元。财政拨款安排支出 187.11万元，其中：基本支出167.11万元，与上年对比增加93.76万元，增长128%，主要原因是本年度单位人员增加6人，相应的人员工资及费用也增加了；项目支出20万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障、卫生健康支出功能科目，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、人员工资、办公经费、住房保障、卫生健康等工作。具体如下：

1、社会保障和就业支出安排19.49万元，主要用于机关事业单位养老保险、职工工伤保险支出、失业保险基金的补助。其中：

（1）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出18.50万元，主要用于职工养老保险缴费。

（2）2089901-其他社会保险和就业支出0.18万元，主要用于职工工伤保险缴费。

（3）2082701-财政对失业保险基金的补助0.81万元，主要用于单位失业保险不足部分资金的补助。

2、农林水支出130.96万元，主要用于人员支出和开展水利行业管理的各项工作经费支出，其中：2130399-其他水利支出130.96万元，主要用于人员工资福利125.46万元、公用经费5.5万元。

3、住房保障支出13.87万元，主要用于职工住房公积金支出，2210201-住房公积金支出13.87万元。

4、水资源节约管理与保护支出20万元，2130311-一水资源节约管理与保护20万元，主要用于开展单位各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及运转支出等。

   5、卫生健康支出2.77万元，其中： 2101103-公务员医疗补助2.31万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资35.79万元（其中：基本支出35.79万元）；

（2）津贴补贴4.9万元（其中：基本支出4.9万元）；

（3）奖金2.98万元（其中：基本支出2.98万元）；

（4）绩效工资71.97万元（其中：基本支出71.97万元）；

（5）社会保障缴费32.09万元（其中：基本支出32.09万元）；

（6）住房公积金13.87万元（其中：基本支出13.87万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.52万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出2.32万元）；

（2）水电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）；

（3）邮电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元）；

（4）工会经费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）；

（5）其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出1.0万元）；

（6）福利费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）；

（7）印刷费0.30万元（其中：项目支出0.30万元）；

（8）差旅费2.50万元（其中：项目支出2.50万元）；

（9）维修费0.60万元（其中：项目支出0.60万元）；

（10）会议费0.20万元（其中：项目支出0.20万元）；

（11）培训费0.20万元（其中：项目支出0.20万元）；

（12）公务接待费0.48万元（其中：项目支出0.48万元）；

（13）劳务费1.0万元（其中：项目支出1.0万元）；

（14）委托业务费3.50万元（其中：项目支出3.50万元）；

（15）公务用车运行维护费3.88万元（其中：项目支出3.88万元）；

（16）其他交通费1.40万元（其中：项目支出1.40万元）；

（17）生活补助1.0万元（其中：项目支出1.0万元）；

（18）办公设备购置1.62万元（其中：项目支出1.62万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

本年无与中央配套事项对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额3.66万元，其中：政府采购货物预算3.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州龙江水库管护局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少0.14万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州龙江水库管护局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州龙江水库管护局部门2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。

减少原因：是本年度公务接待批次减少，相应费用也减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州龙江水库管护局部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：是本年度公务出行减少，相应公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

工作运行管理保障经费

绩效目标：开展库区日常巡查，根据职能对龙江水库和弄另水库进行日常巡逻巡查，每年巡逻巡查不低25次，及时解决巡查中发现的各种问题；对管辖范围内开展安全管理，在库区开展联合执法工作，打击非法采砂、非法航运、非法排污、非法捕鱼等联合执法、案件查办工作，做好2座水库库区范围内相关企业的安全生产培训、检查、应急演练工作，确保库区各项生产活动安全、有序，杜绝安全事故发生；配合河长联系部门完成库区漂浮物的清除工作；定期开展库区垃圾漂浮物清理，改善库区环境，满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求；河畅、水清、岸绿、景美覆盖全库区，加强水域岸线管理和完善水治理体系覆盖全库区，水生态环境持续改善，社会公众或服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德宏州龙江水库管护局2022年机关运行经费安排为0万元，与上年对比增加0万元，我局无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州龙江水库管护局资产总额99.02万元，其中，流动资产0.042万元，固定资产98.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.58万元，减少原因为计提固定资产折旧，其中固定资产减少13.22万元，流动资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000633200200111

[附件: 德宏州龙江水库管护局2022年度部门预算公开表]