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德宏州人力资源和社会保障局2024年预算
公开目录
第一部分 德宏州人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人力资源和社会保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人力资源和社会保障局2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监管。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来德宏工作或定居政策。参与组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟定全州表彰奖励办法，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、会同有关部门对全州人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。
13、完成州委、州政府交办的其他任务。
14、有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由德宏州人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门拟订；州内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由德宏州教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由德宏州人力资源和社会保障局负责。
15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、退休人员办公室、机关党委、社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，全州人社系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和对人社工作重要指示要求，认真落实省委、州委和省人社厅工作部署，把高质量发展作为人力资源社会保障事业的首要任务，坚持围绕中心大局，坚持人民至上，更好统筹发展和安全，全力以赴抓好重点群体稳就业工作，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，不断把发展红利转化为民生幸福指数，推动德宏人社事业高质量发展，为奋力建设社会主义现代化德宏新篇章贡献人社力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制37人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入219,650,435.83元，其中：一般公共预算217,960,435.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,690,000.00元。
与上年对比增加30,800,285.84元，增长16.30%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助、职业年金补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入217,960,435.83元，其中:本年收入217,960,435.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217,960,435.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加30,706,285.84元，增长16.39%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助、职业年金补助资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出219,650,435.83元。财政拨款安排支出217,960,435.83元，其中：基本支出157,936,435.83元，与上年对比增加140,886,213.55元，增加12.04%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助、职业年金补助资金增加；项目支出60,024,000.00元，与上年对比增加13,734,000.00元，增长29.66%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（一）功能科目2013204-一般公共服务支出－组织事务-公务员事务300,000.00元，主要用于开展全州公务员面试工作项目支出。
（二）功能科目2080101-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出10,320,060.12元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
（三）功能科目2080102-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出270,000.00元，主要用于本局各项工作开展经费项目支出，分别为全州社会保险基金预决算汇审90,000.00元，社会保险管理业务90,000.00元，就业创业工作90,000.00元。
（四）功能科目2080107-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出143,837.00元，主要用于原州宾馆下岗职工的养老保险补贴。
（五）功能科目2080110-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权支出54,000.00元，主要用于开展劳动保障监察及劳动仲裁工作项目支出。
（六）功能科目2080150-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1,565,200.00元，主要用于事业单位事业人员考核奖励金。
（七）功能科目2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出6,900,000.00元，主要用于失业保险基金补充创业担保贷款担保基金资金及各种人事资格考试等支出。
（八）功能科目2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-行政单位离退休支出44,336,000.00元，主要用于行政单位离退休人员养老金支出44,280,000.00元，及本局退休人员支出56,000.00元。
（九）功能科目2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-事业单位离退休支出57,720,000.00元，主要用于事业单位离退休人员养老金支出。
（十）功能科目2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,242,174.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助。
（十一）功能科目2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出36,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费补助。
（十二）功能科目2080507-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险基金的补助51,500,000.00元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险资金补助。
（十三）功能科目2080599-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-其他行政事业单位养老支出274,621.20元,主要用于企业离休人员工资补助。
（十四）功能科目2080799-社会保障和就业支出－就业补助-其他就业补助支出1,000,000.00元，主要用于州级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出。
（十五）功能科目2082799--社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1,200,000.00元，主要用于失业保险单位欠缴保费支出。
（十六）功能科目2089999-社会保障和就业支出－就业补助-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8679.22元，主要用于本局职工生育保险缴费。
（十七）功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗--行政单位医疗补助613,323.69元，主要用于本局职工行政医疗保险补助缴费。
（十八）功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助235,286.70元，主要用于本局职工公务员医疗保险补助缴费。
（十九）功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,277.18元，主要用于本局职工工伤、大病保险缴费。
（二十）功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出1,228,976.16元，主要用于本局职工公积金补助及州级提退人员公积金补助。
五、州对下专项转移支付情况
1.功能科目2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息994,800.00元，根据云财金[2020]22号、德财金[2017]38号文件，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
2、功能科目转移性支出-一般性转移支付-2300248-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出2,767,600.00元，根据云人社发[2022]27号、州人民政府公告第58号、德人社发[2019]84号文件，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额65,151.82元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算45,151.8元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,400.00元，较上年减少22,600.00元，下降14.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。
减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为79,800.00元，较上年减少2600.00元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费79,800.00元，减少2600.00元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州人力资源和社会保障局2024年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排1,037,200.00元，与上年对比减少67,826.00元,下降6.14%，主要原因是认真执行厉行节约的规定，压缩各项开支。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州人力资源和社会保障局资产总额7,817,313.47元，其中，流动资产5,760,872.02元，固定资产1,250,591.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产805,849.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,298,290.82元，其中固定资产减少378,374.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值219,850.00元，无偿划转资产27项,账面原值146,700.00元,实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53310000531600111
滇公网安备 53310302000145号
