德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责涵盖了促进就业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系等方面。包括编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划，人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度，就业援助制度，牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策等。

（二）2023年度重点工作任务概述

就业工作方面：一是推进人社助企纾困政策落地见效。充分释放政策红利，发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”的功能作用，推动社会保险政策落地见效。二是聚焦重点群体多措并举稳就业。坚持把稳就业工作作为第一民生工程，大力实施就业优先战略，着力扩大就业容量、稳定重点群体、提升服务质效，千方百计做好全州稳就业工作。社保工作方面：扎实推进社保扩面提质增效。深入实施全民参保计划和养老保险扩面提质增效专项行动，将扩面工作纳入州对县市政府的年度考核指标。深入实施社保服务“康乃馨”行动，引导未参保市场主体和灵活就业人员积极参加社会保险。人才人事工作方面：加快推进新时代人才强州战略，深入实施“兴滇英才支持计划”、德宏州“英才兴边”计划，进一步加强专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设。劳动关系工作方面：深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，加强对企业用工的指导服务，持续开展维护新就业形态劳动者权益保障专项行动。以落实农民工工资支付保障制度为主线，抓好“无欠薪”企业创建活动，加强劳动保障监察执法，不断巩固拓展根治欠薪成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，分别是：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、机关党委、退休人员办公室、社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心等，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局人员编制不宜公开；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员37人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度收入合计13000.03万元。其中：财政拨款收入12888.95万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入111.07万元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加1693.60万元，增长14.98%。其中：财政拨款收入增加1676.27万元，增长14.95%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加17.33万元，增长18.49%。收入增长的原因：机关养老保险基金增加、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助及职业年金增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度支出合计13029.58万元。其中：基本支出10714.53万元，占总支出的82.23%；项目支出2315.05万元，占总支出的17.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1705.38万元，增长15.06%。其中：基本支出增加1028.35万元，增长10.62%；项目支出增加677.03万元，增长41.33%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。支出增加原因：机关养老保险基金增加、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助及职业年金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10714.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10602.31万元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.22万元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2315.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年具体项目开支及工作开展情况：人力资源和社会保障管理事务支出722.44万元，用于开展提升公共就业服务水平、推进社会保障体系建设、实施技能提升行动和构建和谐劳动关系等工作；就业补助支出1327.01万元，用于帮助困难人员就业，组织在校大学生创业培训、高校毕业生见习，建立经济发展和扩大就业的联动机制等工作；组织事务支出190.58万元，用于开展全州2023年度考试录用公务员、定向选调生面试、“英才兴边”人才建设、党组织活动等工作；其他社会保障和就业支出3.87万元，用于开展基金预决算管理服务工作；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务支出18.88万元，用于开展沪滇劳务协作、云南籍外出务工人员就业指导等工作；创业担保贷款贴息及奖补开支15.31万元，用于开展贷款贴息及奖补相关工作。其他普惠金融发展支出36.96万元，用于开展贷款贴息及奖补相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出12891.08万元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加1677.40万元，增长14.96%,主要原因：机关养老保险基金增加、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助及职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出198.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于优秀公务员嘉奖、州直机关党组织工作、全州公务员面试工作、高层次人才奖励、高学历人才回乡服务奖励、高层次人才特殊生活补贴专项经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出12389.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、退休人员统筹外待遇补助、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社会保险业务、社会保障基金预决算布置及汇审工作、就业创业业务、监察与仲裁业务、中央就业资金补助、就业专项资金补助、人力资源和社会保障专项资金、“首席支师”培养补助、70周年州庆祝活动专项等经费支出；

9.卫生健康（类）支出94.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于干部职工医疗保险单位缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出71.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于劳务协作、小额担保贷款相关业务开支；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出137.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.24万元，决算为10.66万元，完成年初预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.24万元，决算为8.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.49%，完成年初预算的108.01%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.61%，完成年初预算的25.29%，具体是国内接待费支出决算1.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.24万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.24万元，决算为8.90万元，完成年初预算的108.01%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.77万元，完成年初预算的25.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断完善“三公”经费管理制度，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.50万元，增长16.36%。其中：因公出国（境）费与上年一致；公务用车购置费与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.70万元，增长23.64%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降10.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年国家调整疫情防控政策，各项工作任务增加，公务用车使用频率高，其中一辆公务车因使用年限较长，车辆零件老化，在2023年全车维修，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省厅、州市来访、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出112.22万元，比上年增加1.92万元，增长1.74%，增加原因：工会缴费增加。机关运行经费主要用于：办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、差旅费、日常维修费、公务交通补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局资产总额781.73万元，其中，流动资产576.09万元，固定资产125.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产80.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429.83万元，其中固定资产减少37.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产27项，账面原值21.98万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额317.16万元，其中：政府采购货物支出4.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出312.57万元。授予中小企业合同金额317.16万元，其中：授予小微企业合同金额317.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000531601111

 [附件: 德宏州人力资源和社会保障局2023年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度决算公开报表 20240914090305438] 

 [附件: 德宏州人力资源和社会保障局2023年绩效自评报告]