德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算

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第一部分  德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责涵盖了促进就业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系等方面。包括编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划，人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度，就业援助制度，牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策等。

（二）2022年度重点工作任务概述

就业工作方面：一是着力稳住市场主体保就业。抓好社会保险“降、缓、返、补、扩”纾困政策落地，援企稳岗、助企纾困。二是全力以赴稳住就业基本盘。坚持稳保并重、量质并重，突出重点群体就业，加强脱贫人口就业帮扶，全力以赴稳住就业基本盘。社保工作方面：重点实施好社会保险扩面提质增效三年行动计划、社保基金管理“巩固年”行动，推进三项社会保险统筹，推动个人养老金发展，做好社会保险转移接续工作，夯实工作基础，促进长远发展。人才人事工作方面：深入推进“兴滇英才计划”、德宏州“英才兴边”计划，抓好专业技术人员管理、职业能力建设、人才评价和考务管理工作。劳动关系工作方面：积极开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，指导企业依法规范企业劳动用工管理。认真开展劳动关系风险隐患排查化解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位局机关共设置12个内设机构，分别是：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、机关党委、退休人员办公室。所属单位5个，分别是：

1、德宏州社会保险局；

2、公共就业和人才服务局；

3、劳动保障监察支队；

4、德宏州劳动人事争议仲裁院；

5、德宏州人事考试中心。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。分别是：

1.州人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制49人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员40人（含参公管理事业人员33人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度收入合计113,064,287.71元。其中：财政拨款收入112,126,843.20元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入937,444.51元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加83,892,480.74元，增长287.58%。其中：财政拨款收入增加84,630,313.81元，增长307.79%；上级补助收入增加0.00元，与上年无变化；事业收入增加0.00元，与上年无变化；经营收入增加0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年无变化；其他收入减少737,833.07元，下降44.04%。收入增长的原因：一是单位人员增加，人员工资、社保等财政拨款收入对应增加；二是行政事业单位退休人员统筹外待遇补助增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度支出合计113,241,953.10元。其中：基本支出96,861,746.21元，占总支出的85.54%；项目支出16,380,206.89元，占总支出的14.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加83,146,965.13元，增长276.28%。其中：基本支出增加83,321,974.11元，增长615.39%；项目支出减少175,008.98元，下降1.06%；上缴上级支出增加0.00元，与上年无变化；经营支出增加0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年无变化。支出增加原因：一是单位人员增加，人员工资、社保等财政拨款收入对应增加；二是行政事业单位退休人员统筹外待遇补助增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96,861,746.21元。其中：基本工资、津贴补贴、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助等人员经费支出95,758,755.31元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,990.90元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,380,206.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及工作开展情况：人才发展专项支出2,302,870.00元，人力资源社会保障专项支出14,077,336.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出112,136,843.20元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加83,440,636.91元，增长290.77%，主要原因：一是单位人员增加，人员工资、社保等财政拨款收入对应增加；二是行政事业单位退休人员统筹外待遇补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,306,951.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于优秀公务员嘉奖、州机机关党组织工作、全州公务员面试工作、高学历人才奖励、高层次人才奖励、高学历人才回乡服务奖励、高职称人才奖励及高层次人才特殊生活补贴专项经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出105,752,523.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%，主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、退休人员统筹外待遇补助、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、丧葬抚恤金、社会保险业务、社会保障基金预决算布置及汇审工作、就业创业业务、监察与仲裁业务、中央就业资金补助、就业专项资金补助、高校毕业“三支一扶”资金补助、人力资源和社会保障专项资金、“首席支师”培养补助等经费支出；

9.卫生健康（类）支出468,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于边境疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,967,897.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于劳务协作、小额担保贷款相关业务开支；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,641,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为91,646.87元，完成年初预算的58.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71,961.87元，占总支出决算的78.52%；公务接待费支出决算19,685.00元，占总支出决算的21.48%，具体是国内接待费支出决算19,685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为91,646.87元，完成年初预算的58.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71,961.87元，完成年初预算的84.66%；公务接待费支出决算为19,685.00元，完成年初预算的27.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断完善“三公”经费管理制度，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,103.40元，下降30.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少33,158.40元，下降31.54%；公务接待费支出决算减少6,945.00元，下降26.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，压缩各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省厅、州市来访、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出1,102,990.90元，比上年减少8,109.10元，下降0.73%,下降的主要原因：响应国家厉行节约的政策，节省公用经费支出。机关运行经费主要用于：办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、公务交通补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局资产总额12,093,865.35元，其中，流动资产1,032,206.89元，固定资产9,101,658.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,960,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94,337.39元，其中固定资产增加908,251.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值219,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额110,890.90元，其中：政府采购货物支出44,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66,240.90元。授予中小企业合同金额110,890.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度德宏州人力资源和社会保障局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000531601111

 [附件: 德宏州人力资源和社会保障局2022年决算表20230914053133614]