返回首页监督索引号53310000531600000
德宏州人力资源和社会保障局2023年预算
公开目录
第一部分 德宏州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人力资源和社会保障局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人力资源和社会保障局2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监管。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来德宏工作或定居政策。参与组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟定全州表彰奖励办法，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、会同有关部门对全州人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。
13、完成州委州政府交办的其他任务。
14、有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由德宏州人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门拟订；州内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由德宏州教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由德宏州人力资源和社会保障局负责。
15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、退休人员办公室、机关党委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划纲要承上启下的关键一年。州人力资源社会保障局将坚持稳中求进工作总基调，高质量统筹疫情防控和人社事业发展、统筹发展和安全，扎实推进新时代新征程人社事业发展，为建设新时代更安全更美丽更富饶德宏贡献人社力量。重点抓好以下五个方面的工作：一是抓实稳就业保就业。全面落实稳就业保就业政策，着力支持市场主体稳岗，深入开展“技能云南行动”，突出增收导向抓实重点群体就业，提高就业创业质量。二是抓实社保扩面增效。深入实施全民参保计划，持续推进社会保险精准扩面行动。加强社会保险基金监管，按时足额发放社会保险金，确保基金安全运行。三是抓实人才队伍建设。认真落实“英才兴边”计划和“金孔雀”引才项目，加大选优引研工作力度，深入推进职称制度、薪酬制度改革，激发人才队伍活力。四是抓实和谐劳动关系。深入开展根治欠薪专项行动，确保农民工拿到辛苦钱。依法依规维护新就业形态劳动者劳动保障权益，及时防范化解企业劳动关系领域风险隐患，积极构建和谐劳动关系。五是抓实人社自身建设。严格落实全面从严治党主体责任，深入开展“清廉人社”创建工作，纵深推进作风革命、效能革命，深化人社领域“放管服”改革和“人社服务快办”行动，让广大人民群众切实体验到人社温暖服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入188,850,149.99元，其中：一般公共预算187,254,149.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,596,000元。
与上年对比增加14,940,349.99元，增长8.59%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助、职业年金补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入187,254,149.99元，其中:本年收入187,254,149.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187,254,149.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加15,206,349.99元，增长8.83%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险补助、职业年金补助资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出188,850,149.99元。财政拨款安排支出187,254,149.99元，其中：基本支出140,964,149.99元，与上年对比减少23,564,150.01元，下降14.32%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金减少；项目支出46,290,000元，与上年对比增加38,770,500元，增长515.59%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013204-一般公共服务支出－组织事务-公务员事务400,000元，主要用于开展全州公务员面试工作项目支出。
2.功能科目2080101-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出10,651,920.77元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
3.功能科目2080102-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出830,000元，主要用于本局各项工作开展经费项目支出，分别为全州社会保险基金预决算汇审100,000元，社会保险管理业务100,000元，就业创业工作100,000元，全州人事考试和资格考试笔试工作缺口资金经费200,000元，劳动鉴定经费20,000元,州庆活动专项经费310,000元。
4.功能科目2080107-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出119,357元，主要用于原州宾馆下岗职工的养老保险补贴。
5.功能科目2080110-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权支出60,000元，主要用于开展劳动保障监察及劳动仲裁工作项目支出。
6.功能科目2080150-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2,883,000元，主要用于事业单位事业人员考核奖励金。
7.功能科目2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5,000,000元，主要用于归还借用失业保险基金补充创业担保贷款担保基金资金支出。
8.功能科目2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-行政单位离退休支出40,551,000元，主要用于行政单位离退休人员养老金支出40,500,000元，及本局退休人员支出51,000元。
9.功能科目2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-事业单位离退休支出54,500,000元，主要用于事业单位离退休人员养老金支出。
10.功能科目2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,243,657.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助。
11.功能科目2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出23,000,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费补助。
12.功能科目2080507-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险基金的补助39,000,000元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险资金补助。
13.功能科目2080599-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-其他行政事业单位养老支出274,621.2元,主要用于企业离休人员工资补助。
14.功能科目2080799-社会保障和就业支出－就业补助-其他就业补助支出1,000,000元，主要于州级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出。
15.功能科目2081002-社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出260,820元,主要用于社会化管理服务费开支。
16.功能科目2082799--社会保障和就业支出-政财对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助2,000,000元，主要用于失业保险单位欠缴保费支出。
17.功能科目2089999-社会保障和就业支出－就业补助-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5593.04元，主要用于本局职工工伤保险补助。
18.功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗--行政单位医疗补助615,626.28元，主要用于本局职工行政医疗保险补助缴费。
19.功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助228,515.65元，主要用于本局职工公务员医疗保险补助缴费。
20.功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,295.72元，主要用于本局职工生育保险补助。
21.功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出1,582,743元，主要用于本局职工公积金补助及州级提退人员公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出44,153,325.79元，其中：
（1）基本工资3,510,128.76元（其中：基本支出3,510,128.76元，项目支出0元）;
（2）津贴补贴4,214,920.68元（其中：基本支出4,214,920.68元，项目支出0元）;
（3）奖金4,513,975.13元（其中：基本支出4,513,975.13元，项目支出0元）;
（4）绩效工资190,870.20元（其中：基本支出190,870.20元，项目支出0元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费3,000,000元（其中：基本支出3,000,000元，项目支出0元）;
（6）职业年金缴费23,000,000.00元（其中：基本支出23,000,000.00元，项目支出0元）;
（7）职工基本医疗保险缴费615,626.28元（其中：基本支出615,626.28元，项目支出0元）;
（8）公务员医疗补助缴费228,515.65元（其中：基本支出228,515.65元，项目支出0元）;
（9）其他社会保障缴费2,052,888.76元（其中：基本支出2,052,888.76元，项目支出0元）;
（10）住房公积金1,582,743.00元（其中：基本支出1,582,743.00元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出4,764,546.00元，其中：
（1）办公费473,006.53元（其中：基本支出69,412.88元，项目支出403,593.65万元）;
（2）水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）;
（3）电费10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元）;
（4）邮电费33,000.00元（其中：基本支出33,000.00元，项目支出0元）;
（5）物业管理费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）;
（6）差旅费105,400.00元（其中：基本支出26,000.00元，项目支出79,400.00元）;
（7）维修（护）费9,506.35元（其中：基本支出0元，项目支出,9506.35元）;
（8）会议费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）;
（9）培训费21,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,1600.00元）;
（10）公务接待费70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）;
（11）劳务费2,407,600.00元（其中：基本支出17,600.00元，项目支出2,390,000.00万元）;
（12）委托业务费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）;
（13）工会经费182,187.12元（其中：基本支出182,187.12元，项目支出0元）;
（14）福利费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）;
（15）公务用车运行维护费82,400.00元（其中：基本支出49,000.00元，项目支出33,400.00元）;
（16）其他交通费用730,026.00.00元（其中：基本支出715,026.00元，项目支出15,000.00元）;
（17）其他商品和服务支出517,520.00元（其中：基本支出260,820.00元，项目支出256,700.00元）;
（18）租赁费38,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出38,500.00元）;
3.对个人和家庭的补助支出95,813,978.2元，其中：
（1）离休费274,621.20元（其中：基本支出274,621.20元，项目支出0元）;
（2）退休费95,000,000.00元（其中：基本支出95,000,000.00元，项目支出0元）;
（3）奖励金420,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出420,000.00元);
（4）其他对个人和家庭的补助119,357.00元（其中：基本支出119,357.00元，项目支出0元);
4.资本性支出118,300.00元，其中：
（1）办公设备购置118,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出118,300.00元);
5.对企业补助支出5,000,000.00元,其中:
(1)费用补贴5,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000,000.00元);
6.对社会保障基金补助支出39,000,000.00元，其中：
（1）对社会保障基金补助39,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出39,000,000.00元)；
五、州对下专项转移支付情况
1.功能科目2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息502,900元，根据云财金[2020]22号、德财金[2017]38号文件，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
2、功能科目转移性支出-一般性转移支付-2300248-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出3,476,000元，根据云人社发[2022]27号、州人民政府公告第58号、德人社发[2019]84号文件，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2023年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额97,000元，其中：政府采购货物预算29,000元、政府采购服务预算68,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,400元，较上年减少4600元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为70,000元，较上年减少2000元，下降2.8%，国内公务接待批次为38次，共计接待1414人次。
减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为82,400元，较上年减少2600元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费82,400元，减少2600元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州人力资源和社会保障局2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【经济科目】是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排1,105,026元，与上年对比减少71,374元，下降6.06%，主要原因是认真执行厉行节约的规定，压缩各项开支。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州人力资源和社会保障局资产总额3,519,022.65元，其中，流动资产1,032,206.89元，固定资产1,628,965.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产857,849.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94337.39元，其中固定资产增加358,185.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000531600111
滇公网安备 53310302000145号
