德宏州农业机械化技术推广站2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632600701000

德宏州农业机械化技术推广站2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部  分单位概况

一、主要职责

德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业农村局，主要职能有：

（1）负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；

（2）主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；

（3）组织农机化技术专业培训，负责全州农机化新技术、新机具的引进实验示范，农机新产品的鉴定推广；

（4）全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定，农机维修网点管理；

（5）指导县、乡农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：推广室、研发室、办公室、信息室、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员16人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（无离休人员，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

在遮放户弄村完成项目核心区示范100亩，示范带动1124亩，技术培训186人次，项目完成效果良好。

以示范推广水稻集中育秧、“覆网”育秧和机械化插秧等技术为主，指导各县市推广水稻机插秧29.01万亩，水稻机插秧率达31.88%，同比增3%，与计划相比，超额完成。

以陇川县农场光相社区四组100亩水稻机直播示范基地建设为重点，指导全州推广水稻机直播4.97万亩（芒市2683亩、瑞丽3596亩、陇川39571亩、盈江3529亩），完成任务目标的308.91%。

加强与华南农业大学罗锡文院士及专家团队合作，加快智能农机引进示范，联合芒市农机推广站在遮放建设智能农机试验基地1个，主要开展无人驾驶水稻耕种收等作业示范和技术培训，在全州示范推广高效植保无人机425台，智能农机辅助导航系统114台（套），其中2024年新推广57台（套），主要应用于拖拉机、插秧机辅助驾驶。从推广应用效果来看，作业时可节省1－2个劳动力，受到机手欢迎。

今年，我站共有10人参加省科技厅“三区”、科技特派员项目，其中：“三区人才”4人，科技特派员6人，以示范推广和服务农机新技术、新机具为主，在4个县市6个乡镇开展科技服务。

全州甘蔗机种率达到31.1%，机收率达到23.8%。由我站牵头组织制定的《德宏州甘蔗切断式机械化收获技术规程（试行）》已初步完成，进入评审阶段。

州及各县市农机部门共组织754台马铃薯种植机、10271台收获机投入马铃薯生产，全州马铃薯机种率78%，机收率82.3%，耕种收综合机械化率达到88.5%，由我站牵头组织制定的《德宏州冬马铃薯机械化技术规程（试行）》已初步完成，进入评审阶段。

开展丘陵山区机械化专项调研和新技术示范，重点开展了茶园机械化集成技术示范与推广，并牵头组织制定了《德宏州茶叶修剪机械化技术规程（试行）》，目前，已进入评审阶段。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农业机械化技术推广站2024年度收入合计3324256.02元。其中：财政拨款收入3324256.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入元；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少363565.16元，下降9.86%。其中：财政拨款收入减少3088.90元，下降0.09%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少360476.26元，下降100.00%。主要原因是：2024年没有自有资金项目。

二、支出决算情况说明

德宏州农业机械化技术推广站2024年度支出合计3340452.08元。其中：基本支出3094256.02元，占总支出的92.63％；项目支出246196.06元，占总支出的7.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少331173.04元，下降9.02%。其中：基本支出减少99277.90元，下降3.11%；项目支出减少231895.14元，下降48.50%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年有人员增减变动，项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出3094256.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2993756.02元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100500.00元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246196.06元。其中：无基本建设类项目支出。

1.一般行政事务管理项目经费20000.00元，主要用于董祖珍人才培养。

2.重点研发计划项目经费16196.06元，主要用于专家工作站项目验收。

3.其他科学技术支出项目经费80000.00元，主要用于三区人才科技支持计划。

4.事业运行项目经费130000.00元，主要用于农作物全程机械化示范推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业机械化技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3324256.02元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少3088.90元，下降0.09%,完成年初预算的102.85%。主要原因是：有专家工作站部分上年结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算，主要用于董祖珍跟班学习期间支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年财政增加董祖珍跟班学习费用支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,年初无此项预算，主要用于三区科技人才支持计划的支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年财政追加三区人才工作经费。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470165.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%,完成年初预算的117.05%。主要用于缴纳在职人的各种保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动，社保缴费增加；

9.卫生健康（类）支出226085.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的81.82%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是在职转退休人员增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2304869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%,完成年初预算的101.34%。主要用于职工工资福利支出和办公费支出；造成预决算差异的主要原因是有部分项目经费使用了该款项。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出223136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的79.77%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位退休人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18818.00元，决算为14940.00元，完成年初预算的79.39%；支出决算较上年增加1510.56元，增长11.25%，主要原因是2024年工作任务重，业务量增加，故费用增加。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为9409.00元，决算为13990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.64%，完成年初预算的148.69%；公务接待费支出年初预算为9409.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.36%，完成年初预算的10.10%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1475.56元，增长11.79%；公务接待费支出决算较上年增加35.00元，增长3.83%；具体是国内接待费支出决算950.00元（无外事接待费支出决算），较上年增加35.00元，增长3.83%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18818.00元，支出决算为14940.00元，完成年初预算的79.39%，支出决算较上年增加1510.56元，增长11.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为9409.00元，决算为13990.00元，完成年初预算的148.69%；公务接待费支出年初预算为9409.00元，决算为950.00元，完成年初预算的10.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。其中：公务用车运行维护费决算支出大于年初预算数，主要原因是2024年因我单位工作任务重，公车老化，造成维修费用增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1475.56元，增长11.79%；公务接待费支出决算增加35.00元，增长3.83%，具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：无外事接待费支出决算），国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的原因是任务重，其中，公务用车运行维护费支出决算增加原因是公车老化，造成公车维修费增加，接待费增加主要原因是接待人数较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次16人（其中：无外事接待人次）。主要用于安排合作社到我单位考察学习发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农业机械化技术推广站属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州农业机械化技术推广站资产总额436397.64元，其中，流动资产139962.88元，固定资产296704.76元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，无本年资产总额增加，其中无固定资产增加。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9409.00元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出9409.00元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部  分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600701111

[附件：德宏州农业机械化技术推广站 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250911035750724] 

[附件：德宏州农业机械化技术推广站 2024年度部门决算公开表20250911035750724] 

[附件：德宏州农业机械化技术推广站 2024年度部门整体支出绩效公开表20250911035750724]