德宏州种子管理站2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632601301000

德宏州种子管理站2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

管理种子事宜，促进农业发展。农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，证书核发，农作物种子执法监督指导，农作物种子生产，质量检验监督认证，质量标准化管理，农作物种子生产，经营许可证管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、品种管理室、质量监管室、行业管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员13人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

开展市场检查，维护种子市场秩序，强化种子质量监管，确保农业用种安全。种子质量监督抽查是监测和保障商品种子质量的重要手段，州种子站完成了2023年冬季农作物种子企业监督抽查工作和2024年春季农作物种子质量抽检工作，共扦取6个常规水稻种子批样品、82个“两杂”种子批样品；完成2024年农业转基因生物监管工作。采用转基因快速检测试纸条检测样品41份，检测结果均为阴性。完成检测机构国家级能力验证工作。认真开展2024年度由国家农作物种子质量检测中心组织实施的国家级能力验证样检验工作，结果还未公布。2023年度国家级能力验证已顺利通过；立足种业，做好农作物新品种的育种、试验、展示及示范工作。作为德宏州优质软米科技创新团队的依托单位，我站致力于优质水稻种质资源的收集和创新；积极承担德宏州2024年农作物品种试验项目和国家区域试验。州种子管理站承担南方稻区国家水稻品种区域试验5组，参试品种60个；开展云南省水稻、玉米品种试验6组；开展水稻玉米新品种展示16个。通过品种试验，为国家和我省品种审定和推广提供科学依据，提高科技成果转化率，加快农作物新品种更新换代，确保粮食生产安全；承担实施德宏州2024年优质水稻新品种展示评价项目。在全州五县市开展优质水稻新品种展示评价，展示评价优质水稻新品种8个，展示评价面积20亩。通过项目实施，筛选出适应我州种植的优质水稻主导品种，引导更多的种子经营者和广大种植农户看禾选种，促进我州优质水稻产业健康持续发展；承担实施2024年德宏州玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范项目。在全州创建玉米膜下滴灌水肥一体化核心示范样板2080亩，其中盈江县1520亩，芒市560亩。通过项目实施，提高我州大田甜玉米生产水肥利用率，达到节本增效，绿色高产的目的，挖掘大田玉米增产潜力，保障粮食安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州种子管理站2024年度收入合计3491831.05元。其中：财政拨款收入3362331.05元，占总收入的96.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入129500.00元，占总收入的3.71%。

与上年相比，收入合计增加587433.34元，增长20.23%。其中：财政拨款收入增加523433.34元，增长18.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加64000.00元，增长97.71%。主要原因是财政拨款收入中事业单位工作人员工资增加、各项社会保险及住房公积金缴费相应增加，增加中央资金《德宏州玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范项目》，其他收入增加主要原因是增加《单位资金安排科技试验项目》。

二、支出决算情况说明

德宏州种子管理站2024年度支出合计3485827.05元。其中：基本支出2348065.79元，占总支出的67.36％；项目支出1137761.26元，占总支出的32.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加594929.34元，增长20.58%。其中：基本支出增加99559.08元，增长4.43%；项目支出增加495370.26元，增长77.11%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出中事业单位工作人员工资增加、各项社会保险及住房公积金缴费支出相应增加，项目支出是2024年项目专项资金收入增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州种子管理站机构正常运转的日常支出2348065.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2272685.79元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75380.00元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1137761.26元。其中：无基本建设类项目支出。

1.公益性岗位人员社会保险补贴资金项目经费24347.26元，主要用于支付公益性岗位人员社会保险补贴；

2.优质水稻新品种展示评价项目经费38327.00元，主要用于开展优质水稻新品种展示示范工作；

3.种子管理及种子质量监督抽查项目经费43270.00元，主要用于开展种子质量监督抽查工作产生的办公费、培训费、水电费、差旅费等相关支出；

4.德宏州2023年水稻玉米品种区域试验项目经费9400.00元，主要用于开展水稻玉米区域试验工作；

5.德宏州2024年农作物品种试验项目经费190750.00元，主要用于开展农作物品种试验工作产生的租赁费、培训费、差旅费、劳务费等相关支出；

6.2024年德宏州玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范项目经费708171.00元，主要用于开展玉米膜下滴灌水肥一体化项目工作产生的培训费、物资补助、差旅费等相关支出；

7.单位资金安排科技特派员项目经费8494.00元，主要用于科技特派员技术培训及到各县（市）开展技术指导相关工作；

8.单位资金安排农副产品处置收入项目经费24000.00元，主要用于弥补单位公用经费不足部分，保障单位正常运转；

9.2024年单位资金安排科技试验项目经费68502.00元，主要用于水稻联合体试验工作；

10.单位资金安排国家农作物品种试验（田间试验）项目经费22500.00元，主要用于开展水稻区域试验工作产生的劳务费、专用材料费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出3362331.05元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加523433.34元，增长18.44%,完成年初预算的135.98%。主要原因是事业单位工作人员工资增加，各项保险缴费支出增加，增加《2024年德宏州玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范项目》及省级农业专项经费等项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出295789.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的99.35%。主要用于退休人员公用经费支出、事业单位基本养老保险费用支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算依据实际发生数据生成。

9.卫生健康（类）支出181127.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的88.09%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算依据实际发生数据生成。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2706566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%,完成年初预算的153.48%。主要用于事业单位在职人员工资福利费支出、科技转化与推广服务农业工作项目经费支出、执法监管工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加《2024年德宏州玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范项目》及省级农业专项经费等项目工作经费。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的86.89%。主要用于支付职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算依据实际发生数据生成。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16587.00元，决算为15967.00元，完成年初预算的96.26%；支出决算较上年减少2992.00元，下降15.78%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为15617.00元，决算为15617.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的36.08%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3051.00元，下降16.34%；公务接待费支出决算较上年增加59.00元，增长20.27%；具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加59.00元，增长20.27%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16587.00元，支出决算为15967.00元，完成年初预算的96.26%，支出决算较上年减少2992.00元，下降15.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为15617.00元，决算为15617.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为350.00元，完成年初预算的36.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行厉行节约要求，严控“三公”经费特别是严控公务接待费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算与预算一致；公务接待费支出决算数小于年初数原因是单位认真贯彻执行厉行节约要求，严控“三公”经费特别是严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3051.00元，下降16.34%；公务接待费支出决算增加59.00元，增长20.27%，具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加59.00元，增长20.27%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。其中：公务用车运行维护费支出决算减少原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支；公务接待费支出决算增加原因是接待人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农作物新品种试验，农作物种子执法监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次7人（其中：无外事接待人次）。主要用于种子市场管理、市场检查、工作交流等单位间公务活动发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州种子管理站属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州种子管理站资产总额1833326.53元，其中，流动资产241375.62元，固定资产1440178.67元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产151772.24元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103530.98元，其中固定资产减少81295.45元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；出租房屋770平方米，账面原值691048.01元，无实现资产使用收入数，原因是本单位出租房屋交由宏康公司代管，出租收入由宏康公司直接缴入本级财政，故本单位无收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额716532.21元，其中：政府采购货物支出674410.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出42122.21元。授予中小企业合同金额21584.21元，其中：授予小微企业合同金额21584.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632601301111

[附件：德宏州种子管理站2024年决算公开表20250912085037444]

[附件：德宏州种子管理站2024年度绩效自评表]

[附件：德宏州种子管理站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]