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德宏傣族景颇族自治州鱼种站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏州鱼种站成立于1966年，隶属德宏州农业农村局下属的财政差额拨款事业单位，根据党政群机关、事业单位机构编制登记表（徳机编案第乙39号）及事业单位法人证书，德宏州鱼种站职能职责确定为鱼苗鱼种繁育销售、土著鱼类开发利用、新品种引进试验示范及推广，为全州提供各种优良苗种与先进技术，保障全州水生生物资源养护水产苗种供给。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（无离休人员，退休29人）。年末遗属1人。
无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）生产完成情况
2024年制定目标生产量5.5亿尾，实际生产各类品种鱼苗苗种约5亿尾，比2023年5.204亿尾实际生产量减少0.204亿尾，下降4%。其中鲤鱼生产1.5亿尾，同比2023年1.4亿尾增长7%；草鱼生产0.3亿尾，同比2023年0.5亿尾下降40%；鲢鳙鱼生产0.4亿尾，同比2023年0.3亿尾增长33%；鲫鱼生产0.9亿尾，同比2023年1亿尾下降10%；鲮鱼生产1.687亿尾，同比2023年1.9亿尾下降11%；青鱼生产0.05亿尾，同比2023年0.05亿尾基本持平；本地土著胡子鲶生产0.02亿尾，同比2023年0.05亿尾下降60%；其他鱼类等优质品种同比2023年基本持平。
今年生产量较去年有不同程度的降低，原因一是芒市地区池塘养殖面积逐年缩减，鱼苗需求量减少；二是与其他行业一样，整体市场需求疲软导致销售困难，鱼苗生产量数量也随之减少。
（二）渔业资源保护增殖放流工作
我站积极参与鱼类增殖放流工作。
1.陇川县2024年中央渔业资源保护增殖放流及陇川县高黎贡山生物安全防控等项目。在陇川县麻栗坝水库、南宛河等流域分别投放规格8-12厘米鲢、鳙鱼鱼苗28万尾、规格10-12厘米草鱼鱼苗13.4万尾、规格10-12厘米本土土著胡子鲶11.5万尾，加大了当地生态保护及对本土渔业资源恢复力度。
2.盈江县高黎贡山生物安全防控及盈江县2024年中央农业生态资源保护渔业增殖放流项目。在盈江凯邦亚湖投放规格8-12厘米鲢、鳙鱼鱼苗5万尾；在槟榔江、大盈江流域投放不低于3厘米/尾的墨脱华鲮10万尾.
3.陇川麻栗坝库区土著鱼类增殖放流项目。陇川麻栗坝库区土著鱼类增殖放流项目2023年已投放异口新光唇2万尾、腾冲墨头鱼2万尾、南方裂腹鱼4万尾；其余异口新光唇2万尾、腾冲墨头鱼2万尾将于2024年底前实施完成。
4.龙江电站库区增殖放流项目。在龙江电站库区投放规格3-5厘米南方裂腹鱼鱼苗1万余尾。
5.土著鱼物种鉴定。2024年完成我州南方裂腹鱼、异口新光唇鱼、腾冲墨头鱼戴氏孟加拉鲮四种土著鱼类的物种鉴定。
（三）特点亮点工作
我站在巩固原有常规鱼类品种繁育的基础上，积极努力探索土著鱼类驯养繁育技术，不断谋求创新，加强新品种、名特优鱼类的引进、培育、繁殖等工作开展。
1.持续开展“本地土著鱼类原种驯化养殖及繁殖试验”。积极发展土著鱼类繁育及增殖保护工作，经克服多项困难，站内积极自筹资金，现已增加异口新光唇、墨脱华鲮、桥街结鱼、桥街墨头鱼、伊洛瓦底江沙鳅、大刺鳅等多种本土珍贵鱼类，现各类土著鱼亲本保有量达600余斤。
2.2024年申报实用新型专利3项，目前已授权1项，正在审核2项，其中“一种环流式鱼卵孵化装置”使用新型专利是我站在浮性卵孵化技术的重大突破性改造，降低80%的劳动强度，提高30%孵化效率和孵化容量，适宜广泛推广。
3.我站自筹的《异口新光唇（蓝吉罗）人工催产试剂标定》项目获得州科技局立项，在我站异口新光唇人工催产试验攻坚技术团队不懈努力下，我站已突破异口新光唇人工催产试剂的标定工作，这是我州土著鱼繁育又一重大突破，标志着异口新光唇真正完成人工批量繁殖技术的突破，同时能进一步促进我州异口新光唇的种质资源保护和开发利用。提交“一种异口新光唇人工繁殖方法”的发明专利申报，已通过国家知识产权局初审，并于2024年10月15日在专利公报上公布。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2024年度收入合计1253211.62元。其中：财政拨款收入1075194.62元，占总收入的85.80%；无上级补助收入；事业收入178017.00元（无教育收费），占总收入的14.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1057445.94元，下降45.76%。其中：财政拨款收入减少1050567.40元，下降49.42%；上年无上级补助收入；事业收入减少6878.54元，下降3.72%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入较上年减少主要原因是2024年度无基本建设类项目；事业收入较上年减少主要原因是2024年度单位自留了一部分鱼塘，用于新品种鱼种鱼苗繁育试验示范及推广。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2024年度支出合计1287741.04元。其中：基本支出1179888.62元，占总支出的91.62％；项目支出107852.42元，占总支出的8.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少982758.54元，下降43.28%。其中：基本支出减少199462.34元，下降14.46%；项目支出减少783296.20元，下降87.90%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2024年度无死亡抚恤金；项目支出减少主要原因是2024年度无基本建设类项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站机构正常运转的日常支出1179888.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1150888.62元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29000.00元，占基本支出的2.46％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107852.42元。其中：无基本建设类项目支出。
单位资金安排鱼塘承包项目经费107852.42元，主要用于支付办公费、鱼塘维修费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站2024年度一般公共预算财政拨款支出1075194.62元,占本年支出合计的83.49%。与上年相比减少1050567.40元，下降49.42%,完成年初预算的96.23%。主要原因是2024年度无死亡抚恤金、无基本建设类项目，财政拨款基本支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出282301.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.26%,完成年初预算的91.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费支出、事业单位离退休公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据计提，决算依据实际数据核算。
9.卫生健康（类）支出145841.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%,完成年初预算的89.26%。主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据计提，决算依据实际数据核算。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出647052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.18%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业人员工资福利支出和遗属生活补助。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州鱼种站资产总额2609283.82元，其中，流动资产5628.56元，固定资产2603655.26元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261395.30元，其中固定资产减少226865.88元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14800.00元，其中：政府采购货物支出14800.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1000.00元，其中：无授予小微企业合同数。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601101111
[附件：德宏傣族景颇族自治州鱼种站决算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
