德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632601801000

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所是德宏傣族景颇族自治州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位），主要工作职能是依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫监督室、畜产品安全监督室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员9人，无机关和事业工人员；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

截至2024年12月，全州目前共设有动物产地检疫申报点57个，建成动物检疫申报点规范化站点22个，占比为38%；2024年，全州产地检疫畜禽82.7455万头只；屠宰检疫畜禽48.439万头只，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理；全州养殖环节病死畜禽无害化处理折算数量合计16477头，兑付病死畜禽无害化处理补助资金61.1万元。全州各级动物卫生监督所共完成“瘦肉精”尿液监督抽查检测2805头份，共检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇8415批次，检测结果均为阴性，检测合格率为100%；抽检兽药样品20批次，2批次产品不合格，合格率为90%；抽检饲料样品29批次，检验全部合格；配合相关单位完成监督抽样84批次、屠宰环节抽样14批次、例行监测抽样35批次；全州共开展各类监督检查369次，出动车辆253辆次，出动人员895人次，联合其他部门检查33场次，共监督检查涉牧企业485户次，安全隐患排查86次，发现隐患问题15个，未完成整改2个，移交违法线索7条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金安排支出和国有资本安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度收入合计2631757.66元。其中：财政拨款收入2631757.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增759961.7元，增长40.60%。其中：财政拨款收入增加819961.7元,增长45.26%，主要原因为2024年较2023年财政拨款项目增加。上级补助收入减少60000.00元，下降100%，主要原因为2024年三区人才项目是通过财政拨款下达，2023年三区人才项目作为上级补助资金拨付。上年无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度支出合计2655295.66元。其中：基本支出1611589.77元，占总支出的60.69％；项目支出1043705.89元，占总支出的39.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加812659.70元，增长44.10%。其中：基本支出增加7006.08元，增长0.44%；项目支出增加805653.62元，增长338.44%；项目支出增加主要原因为2024年较2023年财政拨款项目增加，主要为2024年第一、二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目和重大动物疫病防控省级配套资金项目，三个项目主要用于补助2023年病死畜禽无害化补助和工作支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支1611589.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1558847.41元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52742.36元，占基本支出的3.27％，人均支出5860.26元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1043705.89元，其中：无基本建设类项目支出。

1.动物及动物产品“瘦肉精”快速检测项目经费44995.40元，主要用于对全州屠宰场、规模养殖场开展“瘦肉精”监管工作补助支出；

2.动物及动物产品兽药残留、饲料、兽药监测项目经费43587.00元，主要用于对全州畜产品、饲料、兽药等产品进行质量抽检及监管工作补助支出；

3.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费370000.00元、2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费180000.00元、2024年重大动物疫病防控省级配套项目经费90932.10元，以上三个项目主要用于2023年病死畜禽无害处理补助及监督工作开展支出；

4.2024年省级农业发展项目经费278717.07元，主要用于对开展全州饲料、兽药、生鲜乳等畜产品质量安全监管工作支出以及6个基层动物检疫标准化示范点建设支出；

5.单位资金安排2023年三区科技人才项目经费23538.00元，2024年三区科技人才支持计划中央补助项目经费2300.00元，以上两个项目主要用于我单位三区人才（6人）工作补助支出；

6.2023年省级食品安全监管项目经费2862.32元，主要用于对全州畜产品质量安全监管专项工作补助支出；

7.2024年英才兴边计划人才工作项目经费6774.00元，主要用于对2022年入选产业拔尖人才专项培养工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出2631757.66元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加819961.7元，增长45.26%,完成年初预算的150.38%。主要原因是2024年较2023年财政拨款项目及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9636.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于2023年食品安全监管项目支出和2024年英才兴边计划有关项目支出；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出2300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于2024年三区科技人才支持计划中央补助项目支出；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出217611.05元，占一般公共预算财政拨款总支8.27%，完成年初预算的105.94%。主要用于在职职工养老保险、其他社会保险缴费及退休人员公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是补缴了历年失业保险单位欠费部分；

9.卫生健康（类）支出113683.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的87.29%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险等缴费支出，造成预决算差异的主要原因预算基于估算计提，决算依据实际数据缴费；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出2168262.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%，完成年初预算的170.76%。主要用于在职职工公用经费、工资福利、涉农项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中追加了3个中央和省级涉农项目，三个项目不在年初预算范围内。三个项目分别是2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金370000.00元、2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金180000.00元、2024年重大动物疫病防控省级配套资金90932.10元，以上三个项目主要用于2023年病死畜禽无害处理补助及工作开展支出；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出120264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的83.18%。主要用于在职职工的公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因预算基于估算计提，决算依据实际数据缴费；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为35452.15元，完成年初预算的168.82%；支出决算较上年增加9693.51元，增长37.63%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为32699.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.23%，完成年初预算的192.35%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.77%，完成年初预算的68.83%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8999.51元，增长37.97%；公务接待费支出决算较上年增加694.00元，增长33.71%；具体是国内接待费支出决算2753.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加694.00元，增长33.71%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为35452.15元，完成年初预算的168.82%，支出决算较上年增加9693.51元，增长37.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为32699.15元，完成年初预算的192.35%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2753.00元，完成年初预算的68.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增了病死畜禽无害化处理监督项目工作，本级财力安排公务用车运行维护不足，我单位在2024年年中追加中央和省级项目中预算安排了公务用车运行维护费支出，致使全年公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8999.51元，增长37.97%；公务接待费支出决算增加694.00，增长33.71%，具体是国内接待费支出决算2753.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加694.00元，增长33.71%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年较2023年工作项目任务增加，公务用车出行次数增加，二是因公务用车老化，保养、保险、维修等费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州动物卫生监督相关工作监管及畜产品抽检等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次20人（其中：无外事接待人次）。主要用于全州动物卫生监督工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所资产总额173863.34元，其中，流动资产21062.48元，固定资产150980.25元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1820.61元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35285.98元，其中固定资产增加27000.00元。无处置房屋建筑数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额72940.00元，其中：政府采购货物支出50440.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出22500.00元。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632601801111

[附件：德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表20250912113355863）] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度部门决算公开表20250912113355863] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2024年度绩效自评表20250912113355863]